目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　機構(gòu)設(shè)置：

　　根據(jù)中央編委批準的《北京市深化事業(yè)單位改革試點實施方案》和《中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）機構(gòu)職能編制規(guī)定的通知》（京辦字〔2021〕10號），內(nèi)設(shè)機構(gòu)31個，分別為：辦公室、教務(wù)處、科研處（《北京行政學(xué)院學(xué)報》編輯部）、決策咨詢部、馬克思主義學(xué)院、哲學(xué)與文化教研部、經(jīng)濟學(xué)教研部、政治學(xué)教研部（科學(xué)社會主義教研部）、黨史黨建教研部、公共管理教研部、領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)教研部、法學(xué)教研部、社會學(xué)教研部（北京市人口研究所）、國際交往與世界政黨教研部、信息部、校刊編輯部、圖書館（北京市情研究中心）、學(xué)員工作處、培訓(xùn)處、研究生部、國際合作交流處、基層黨校工作處、人事處、財務(wù)處、行政管理處、保衛(wèi)處、機關(guān)黨委（工會）、機關(guān)紀委、離退休干部工作處、后勤服務(wù)中心、分支機構(gòu)一分校（一分院）。

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校包括1個預(yù)算單位，即中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校（本級）。

　　主要職責(zé)：

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校是市委的重要部門，是培訓(xùn)全市局、處級領(lǐng)導(dǎo)干部和優(yōu)秀中青年干部的學(xué)校，是干部培訓(xùn)的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是本市哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)和首都新型高端智庫，是市委直屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正局級。

　　主要職責(zé)包括：

　　1.有計劃地培訓(xùn)局級領(lǐng)導(dǎo)干部、處級領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、市管國有企業(yè)負責(zé)人、市屬高校負責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、少數(shù)民族領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會科學(xué)教學(xué)科研骨干等，負責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進行考核，提出考核意見。

　　2.對學(xué)員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引導(dǎo)學(xué)員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

　　3.開展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

　　4.開展重大理論問題和現(xiàn)實問題研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮首都新型高端智庫作用。

　　5.受市委、市政府以及相關(guān)部門委托，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰(zhàn)略和政策問題。

　　6.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批準的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開展學(xué)位研究生教育。

　　7.對各區(qū)黨校（行政學(xué)院）和其他基層黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔各黨校（行政學(xué)院）領(lǐng)導(dǎo)干部和教研骨干的培訓(xùn)，組織編寫黨校（行政學(xué)院）基本教材。

　　8.開展同國（境）外有關(guān)機構(gòu)和組織的學(xué)術(shù)交流與合作辦學(xué)。

　　9.參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校行政編制185人，實有人數(shù)175人；事業(yè)編制309人，實有人數(shù)256人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計36941.28萬元，比上年增加4654.38萬元，增長14.42%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計31504.24萬元，比上年增加1319.00萬元，增長4.37%。

　　1.財政撥款收入30562.35萬元，占收入合計的97.01%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入30562.35萬元，占收入合計的97.01%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入934.13萬元，占收入合計的2.97%；

　　4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入7.76萬元，占收入合計的0.02%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計30659.46萬元，比上年增加3315.99萬元，增長12.13%，其中：基本支出19627.84萬元，占支出合計的64.02%；項目支出11031.62萬元，占支出合計的35.98%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計30959.85萬元，比上年增加1613.34萬元，增長5.50%。主要原因：新冠疫情結(jié)束，教學(xué)培訓(xùn)班次增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30050.86萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出29581.36萬元，占本年財政撥款支出98.44%；社會保障和就業(yè)支出469.50萬元，占本年財政撥款支出1.56%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2023年度決算29581.36萬元，比2023年度年初預(yù)算減少944.10萬元，下降3.09%。其中：

　　“教育管理事務(wù)”（款）2023年度決算4196.34萬元，比2023年年初預(yù)算減少239.74萬元，下降5.40%。主要原因：在職人員變動，按實際支出執(zhí)行。

　　“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算25385.02萬元，比2023年年初預(yù)算減少704.36萬元，下降2.70%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類）2023年度決算469.50萬元，比2023年年初預(yù)算減少116.09萬元，下降19.82%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023度決算469.50萬元，比2023年年初預(yù)算減少116.09萬元，下降19.82%。主要原因：離休人員去世多，費用相應(yīng)減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　本單位無此項經(jīng)費

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　本單位無此項經(jīng)費

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本單位無此項經(jīng)費

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出19613.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)86.29萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算123.48萬元減少37.19萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)74.44萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)76.00萬元減少1.56萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制人數(shù)和標準，因公出國（境）費相應(yīng)減少；2023年度因公出國（境）費用主要用于參加國際行政院校聯(lián)合會、校際合作洽談、管理和學(xué)術(shù)交流、訪學(xué)等，2023年度組織因公出國（境）團組8個、23人次，人均因公出國（境）費用3.24萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)3.17萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)28.48萬元減少25.31萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量和標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待系統(tǒng)內(nèi)的外省市黨校來調(diào)研和外賓來黨?？疾斓取９珓?wù)接待61批次，公務(wù)接待355人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)8.67萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)19.00萬元減少10.33萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：無購置車輛，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)8.67萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)19.00萬元減少10.33萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，從嚴從緊控制公務(wù)用車次數(shù)，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.40萬元，公務(wù)用車維修2.98萬元，公務(wù)用車保險0.99萬元，公務(wù)用車其他支出0.29萬元。2023年度公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.08萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2169.61萬元，比上年增加238.09萬元，增加原因：新冠疫情結(jié)束，各項工作恢復(fù)正常，教學(xué)培訓(xùn)班次增加，日常公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額6849.01萬元，其中：政府采購貨物支出1808.61萬元，政府采購工程支出401.37萬元，政府采購服務(wù)支出4639.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額2942.52萬元，占政府采購支出總額的42.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額806.69萬元，占政府采購支出總額的11.77%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100.00萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校共有車輛8臺，共計191.56萬元；單位價值100.00萬元（含）以上的設(shè)備9臺（套），共計365.43萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位無此項經(jīng)費

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.當年使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋

　　教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各級培訓(xùn)班的支出等。

　　教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件2。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件2。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件2。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本單位不涉及此項績效評價工作。