目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學(xué)社北京市委員會是九三學(xué)社省級組織，其前身是九三學(xué)社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級組織，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加強自身建設(shè)，圍繞北京市的經(jīng)濟社會發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢，切實履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，認真建言獻策、廣泛開展社會服務(wù)，為堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，為國家和首都的建設(shè)與發(fā)展，為建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)作出了積極的貢獻。
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知（京編委[1997]2號），九三學(xué)社北京市委員會機關(guān)五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部。辦公室是負責(zé)機關(guān)事務(wù)管理與服務(wù)的綜合部門；參政議政部是負責(zé)聯(lián)系社市委各專門委員會，負責(zé)調(diào)研、提案等工作的職能部門；組織部是負責(zé)組織建設(shè)的職能部門；宣傳研究部是負責(zé)對內(nèi)思想引導(dǎo)、對外宣傳報道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會工作部是開展社會服務(wù)、服務(wù)社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會機關(guān)屬財政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實九三學(xué)社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供履職保障。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制31人，實有人數(shù)32人；事業(yè)編制2人，實有人數(shù)2人。因機構(gòu)改革，行政編制由33人調(diào)整為31人，實有人數(shù)32人，根據(jù)市委編辦有關(guān)要求，超編人員擬在5年內(nèi)通過自然減員（退休）等方式消化。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1543.92萬元，比上年減少102.51萬元，下降6.23%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計1541.34萬元，比上年減少105.08萬元，下降6.38%。
1.財政撥款收入1541.34萬元，占收入合計的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1541.34萬元，占收入合計的100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計1500.13萬元，比上年減少90.66萬元，下降5.70%。其中：基本支出1324.44萬元，占支出合計的88.29%；項目支出175.69萬元，占支出合計的11.71%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1543.92萬元，比上年減少102.51萬元，下降6.23%。主要原因：落實政府過緊日子要求。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1500.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1221.28萬元，占本年財政撥款支出81.41%；教育支出11.08萬元，占本年財政撥款支出0.74% ；社會保障和就業(yè)支出182.01萬元，占本年財政撥款支出12.13%；衛(wèi)生健康支出85.76萬元，占本年財政撥款支出5.72%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1221.28萬元，比2023年度年初預(yù)算減少28.25萬元，下降2.26%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2023年度決算1221.28萬元，比2023年度年初預(yù)算減少28.25萬元，下降2.26%。主要原因：落實“壓減一般性支出”的有關(guān)要求，壓減了一部分資金。
2、“教育支出”(類)2023年度決算11.08萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.92萬元，下降14.80%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算11.08萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.92萬元，下降14.80%。主要原因：落實“加快支出進度”的有關(guān)要求，交回一部分無需執(zhí)行的資金。
3、社會保障和就業(yè)支出2023年度決算182.01萬元，比2023年度年初預(yù)算增加7.98萬元，增長4.58%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算163.20萬元，比2023年度年初預(yù)算減少10.83萬元，下降6.22%。主要原因：落實“加快支出進度”的有關(guān)要求，交回一部分無需執(zhí)行的資金。
“撫恤”2023年度決算18.81萬元，比2023年度年初預(yù)算增加18.81萬元，增長100%。主要原因：2023年去世1人，追加死亡一次性撫恤金及喪葬費預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出2023年度決算85.76萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.26萬元，下降7.80%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算85.76萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.26萬元，下降7.80%。主要原因：落實“加快支出進度”的有關(guān)要求，交回一部分無需執(zhí)行的資金。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算0.00萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1324.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.34萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算8.03萬元減少3.69萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.13萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.43萬元減少0.30萬元。主要原因：嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待九三學(xué)社寧夏區(qū)委來訪。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待15人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)4.20萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)7.60萬元減少3.40萬元。其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。2023年度購置（更新）0.00輛。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)4.20萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)7.60萬元減少3.40萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.20萬元，公務(wù)用車維修1.12萬元，公務(wù)用車保險0.96萬元，公務(wù)用車其他支出0.92萬元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費1.05萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計111.44萬元，比上年增加11.94萬元，增加原因：預(yù)算執(zhí)行率有所提升。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額61.86萬元，其中：政府采購貨物支出15.22萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出46.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.53萬元，占政府采購支出總額的96.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.77萬元，占政府采購支出總額的59.44%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0.00臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0.00臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，九三學(xué)社北京市委員會共有車輛4臺，共計91.61萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0.00臺（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算67.91萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）：反映各民主黨派委參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。
9.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2023年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。