目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會機關(guān)部門性質(zhì)為行政部門，屬于民主黨派機關(guān)，無下屬單位，部門職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。
下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處5個處（室）。辦公室是市委機關(guān)綜合性職能部門，主要負責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負責(zé)市委參政議政各項工作任務(wù)的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負責(zé)市委信息工作的組織上報工作；宣傳處負責(zé)做好市委各級組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負責(zé)新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設(shè)以及后備干部隊伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實市委監(jiān)督委員會的工作。社會服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責(zé)落實上級部門有關(guān)社會服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級組織的社會服務(wù)工作，落實社團各項工作和對外聯(lián)絡(luò)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制32人，實有人數(shù)32人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1563.64萬元，比上年減少135.66萬元，下降7.98%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計1554.23萬元，比上年減少145.07萬元，下降8.54%。
1.財政撥款收入1554.23萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1554.23萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計1545.52萬元，比上年減少53.14萬元，下降3.32%，其中：基本支出1361.69萬元，占支出合計的88.11%；項目支出183.83萬元，占支出合計的11.89%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1563.64萬元，比上年減少135.66萬元，下降7.98%。主要原因：一是落實“過緊日子”思想，壓減一般性支出；二是本年度減少一次性換屆工作經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1545.52萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1246萬元，占本年財政撥款支出80.62%；教育支出3.96萬元，占本年財政撥款支出0.26%；社會保障和就業(yè)支出204.88萬元，占本年財政撥款支出13.26%；衛(wèi)生健康支出98.48萬元，占本年財政撥款支出6.37%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1246萬元，比2023年度年初預(yù)算增加7.27萬元，增長5.87%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款，下同）1246萬元，比2023年度年初預(yù)算減少87.45萬元，下降6.16%。主要原因：本年度減少一次性換屆工作經(jīng)費。
2、“教育支出”(類)2023年度決算3.96萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.04萬元，下降1%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算3.96萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.04萬元，下降1%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
3、“社會保障和就業(yè)”(類)2023年度決算204.88萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.13萬元，下降3.82%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算186.1萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.13萬元，下降4.19%。主要原因：本年度退休2人，人員類經(jīng)費減少。
“撫恤”（款）2023年度決算18.78萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算90.68萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.8萬元，下降7.92%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算90.68萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.8萬元，下降7.92%。主要原因：本年度退休2人，人員類經(jīng)費減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1361.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個行政單位、無參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位和事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算6.34萬元增加（減少）-3.34萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.34萬元減少0.34萬元。主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，貫徹中央及北京市委關(guān)于過“緊日子”的要求，厲行勤儉節(jié)約、壓縮"三公"經(jīng)費。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)3萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6萬元減少3萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)3萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6萬元減少3萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約、壓縮"三公"經(jīng)費。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.9萬元，公務(wù)用車維修1.23萬元，公務(wù)用車保險0.45萬元，公務(wù)用車其他支出0.42萬元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費0.75萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計128.24萬元，比上年增加16.61萬元，增加原因：因機關(guān)搬遷，公用經(jīng)費略有上漲。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額30.53萬元，其中：政府采購貨物支出7.83萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出22.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.22萬元，占政府采購支出總額的95.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.27萬元，占政府采購支出總額的59.84%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度無新購置車輛和新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備。截至12月31日，中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門共有車輛4臺，共計68.28萬元；無單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算84.43萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：指政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11、撫恤支出：指用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
12、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)：指各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構(gòu)的支出，工商聯(lián)的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）