目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
民進(jìn)北京市委為正局級行政單位，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商、社會服務(wù)。
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《中國民主促進(jìn)會北京市委員會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》，內(nèi)設(shè)五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會服務(wù)處。
中國民主促進(jìn)會北京市委員會下設(shè)1個單位為中國民主促進(jìn)會北京市委員會（本級），本部門無二級預(yù)算單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制35人，實(shí)有人數(shù)32人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1470.1萬元，比上年減少114.97萬元，下降7.25%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)1470.1萬元，比上年減少114.97萬元，下降7.25%。
1.財(cái)政撥款收入1470.1萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1470.1萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)1458.56萬元，比上年減少123.98萬元，下降7.83%，其中：基本支出1306.88萬元，占支出合計(jì)的90%；項(xiàng)目支出151.68萬元，占支出合計(jì)的10%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1470.1萬元，比上年減少114.97萬元，下降7.25%。主要原因：2022年存在人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整一次性補(bǔ)發(fā)因素、3人撫恤金喪葬費(fèi)支出及2022換屆經(jīng)費(fèi)一次性項(xiàng)目影響，2023年剔除了換屆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)且人員經(jīng)費(fèi)相對平穩(wěn)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1458.56萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1211.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出83.05%；社會保障和就業(yè)支出163.79萬元,占本年財(cái)政撥款支出11.23%;衛(wèi)生健康支出83.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.72%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1211.40萬元，比2023年度年初預(yù)算減少21.05萬元，下降17.08%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2023年度決算1211.40萬元，比2023年度年初預(yù)算減少21.05萬元，下降17.08%。主要原因：本年度退休2人，人員經(jīng)費(fèi)有結(jié)余及部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)少量結(jié)余。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算163.79萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2.08萬元，下降1.25%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算163.79萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2.08萬元，下降1.25%，主要原因：本年度年中退休2人，社保繳費(fèi)有結(jié)余。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算83.37萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.43萬元，下降0.51%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算83.37萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.43萬元，下降0.51%。主要原因：本年度年中退休2人，醫(yī)保繳費(fèi)有結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2023年度無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1306.88萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.27萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.7萬元增減少1.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。本單位無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。本單位無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.27萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.7萬元減少1.43萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元，本單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)1.27萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.7萬元減少1.43萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制三公支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.58萬元，公務(wù)用車其他支出0.45萬元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.32萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)127.35萬元，比上年增加7.79萬元，增加7.5%，主要原因：我單位2022年年中招錄調(diào)入共計(jì)3人，故而2023年日常公用經(jīng)費(fèi)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核定上漲，實(shí)際執(zhí)行保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出相應(yīng)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額25.05萬元，其中：政府采購貨物支出4.81萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出20.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.67萬元，占政府采購支出總額的98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.26萬元，占政府采購支出總額的77%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛4臺，共計(jì)74.58萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算58.98萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）