目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)為民主黨派機(jī)關(guān)。履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商的基本政治職能。依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號(hào))批準(zhǔn)內(nèi)設(shè)6個(gè)處室，分別為：辦公室、組織處、宣傳處、祖國統(tǒng)一工作聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展工作處、研究室。中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)包括1個(gè)預(yù)算單位，即中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)（本級(jí)）。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制44人，實(shí)有人數(shù)42人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）1人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)2012.42萬元，比上年減少162.04萬元，下降7.45%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)2012.42萬元，比上年減少161.50萬元，下降7.43%。

　　1.財(cái)政撥款收入2012.42萬元，占收入合計(jì)的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2012.42萬元，占收入合計(jì)的100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　6.其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)1937.01萬元，比上年減少128.11萬元，下降6.20%，其中：基本支出1776.76萬元，占支出合計(jì)的91.73%；項(xiàng)目支出160.25萬元，占支出合計(jì)的8.27%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2012.42萬元，比上年減少162.04萬元，下降7.45%。主要原因：退休1人、調(diào)出1人，人員經(jīng)費(fèi)有所減少；2023年無一次性換屆工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1937.01萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1551.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出80.09%；教育支出13.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出239.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.37%；衛(wèi)生健康支出132.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.85%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1551.42萬元，比2023年度年初預(yù)算減少69.02萬元，下降4.26%。其中：

　　“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2023年度決算1551.42萬元，比2023年度年初預(yù)算減少69.02萬元，下降4.26%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。

　　2、“教育支出”(類)2023年度決算13.33萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.82萬元，下降36.96%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算13.33萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.82萬元，下降36.96%。主要原因：采取線上線下培訓(xùn)方式節(jié)約支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算239.57萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.23萬元，下降0.51%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算239.57萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.23萬元，下降0.51%。主要原因：調(diào)出1人。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算132.68萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0.69萬元，增長0.52%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算132.68萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0.69萬元，增長0.52%。主要原因：根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1776.76萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門本級(jí)1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.22萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.16萬元減少1.94萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.11萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.66萬元減少0.55萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待山西民革來京調(diào)研。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待14人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)2.11萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.50萬元減少1.39萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)2.11萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.50萬元減少1.39萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)控公務(wù)用車使用。加油卡存在以前年度結(jié)存，消化并減少加油卡結(jié)余，減少資金浪費(fèi)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.82萬元，公務(wù)用車其他支出0.29萬元。2023年度公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.35萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)133.61萬元，比上年減少11.22萬元，減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額27.33萬元，其中：政府采購貨物支出2.54萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出24.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.84萬元，占政府采購支出總額的98.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.31萬元，占政府采購支出總額的41.38%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。截至12月31日，本部門共有車輛6臺(tái)，共計(jì)111.82萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算79.04萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。

　　9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　詳見附件2。