目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市黃埔軍校同學(xué)會（簡稱：市黃埔同學(xué)會）是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體。是市委、市政府聯(lián)系海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的重要組織和對臺工作的重要平臺，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對“臺獨(dú)”、促進(jìn)祖國統(tǒng)一方面具備獨(dú)特的資源和優(yōu)勢。宗旨是“發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國統(tǒng)一，致力振興中華”。任務(wù)是服務(wù)和引領(lǐng)黃埔同學(xué)及親屬，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬發(fā)揚(yáng)愛國革命的黃埔精神，為實(shí)現(xiàn)祖國的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻(xiàn)。
北京市黃埔軍校同學(xué)會屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。財政預(yù)算級次為市本級，無二級單位。按照上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)3個處室，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會參公事業(yè)編制20人，實(shí)有人數(shù)17人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1015.2萬元，比上年增加82.01萬元，增長8.79%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)1014.04萬元，比上年增加81.06萬元，增長8.69%。
1.財政撥款收入1014.01萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1014.01萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0.03萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)893.05萬元，比上年增加11.52萬元，增長1.31%，其中：基本支出768.51萬元，占支出合計(jì)的86%；項(xiàng)目支出124.54萬元，占支出合計(jì)的14%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計(jì)1014.87萬元，比上年增加82.06萬元，增長8.80%。主要原因：新增后勤服務(wù)保障事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出892.97萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出735.79萬元，占本年財政撥款支出82.39%；教育支出14.20萬元，占本年財政撥款支出1.59%；社會保障和就業(yè)支出92.82萬元，占本年財政撥款支出10.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.24萬元，占本年財政撥款支出5.63%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算844.98萬元，比2023年度年初預(yù)算減少109.19萬元，下降12.92%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2023年度決算844.98萬元，比2023年度年初預(yù)算減少109.19萬元，下降12.92%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”（類）2023年度決算43.48萬元，比2023年度年初預(yù)算減少29.28萬元，下降67.34%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算43.48萬元，比2023年度年初預(yù)算減少29.28萬元，下降67.34%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算101.10萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.28萬元，下降8.19%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算101.10萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.28萬元，下降8.19%。主要原因：1人提前退休。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算58.47萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.23萬元，下降14.08%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算58.47萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.23萬元，下降14.08%。主要原因：1人提前退休。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出768.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)14.52萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算44.63萬元減少30.1萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)7.13萬元減少7.13萬元。主要原因：未能組織赴臺參訪活動。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)12.77萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)33.50萬元減少20.73萬元。主要原因：接待臺灣參訪人員減少。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待臺灣眷村參訪團(tuán)及臺灣青年等活動。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待176人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.75萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少2.25萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)1.75萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少2.25萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.93萬元，公務(wù)用車保險0.52萬元，公務(wù)用車其他支出0.30萬元。2023年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.58萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)54.51萬元，比上年增加2.02萬元，增加原因：辦公設(shè)備購置。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額19.16萬元，其中：政府采購貨物支出2.78萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出16.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.76萬元，占政府采購支出總額的98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.85萬元，占政府采購支出總額的35.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市黃埔軍校同學(xué)會共有車輛3臺，共計(jì)48.57萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于培訓(xùn)的支出。
10.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于退休人員的支出。
11.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)的支出。
12.社會保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于醫(yī)療保險繳費(fèi)的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）