目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于印發(fā)北京市法學會機關(guān)主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（京編辦函〔2002〕11號）設(shè)立北京市法學會,內(nèi)設(shè)4個處室，分別為：辦公室、研究部、聯(lián)絡(luò)部、社會工作部；下屬2個預算單位，為：北京市法學會本級、北京市應(yīng)用法學研究中心。
北京市法學會是市委領(lǐng)導的人民團體、學術(shù)團體和群眾團體，是政法戰(zhàn)線的重要組成部分，是市委和市政府聯(lián)系首都廣大法學、法律工作者的橋梁和紐帶，是加強社會主義民主與法制建設(shè)、推進依法治國、建設(shè)社會主義法治國家的重要力量。主要職責是：
1.建設(shè)首都核心法治智庫，為市委市政府領(lǐng)導決策發(fā)揮“智囊團”和“參謀庫”作用；
2.團結(jié)首都廣大法學工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；
3.組織和指導各研究組織開展多學科、多層次的法學研究活動，為社會主義法治建設(shè)提供理論支持；
4.參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實踐活動中的重大問題提出對策和建議；
5.同境內(nèi)外法學團體和法律團體聯(lián)系工作，開展學術(shù)交流與合作，發(fā)揮對外法學交流的渠道作用；
6.參與法治宣傳和法學教育，普及法律常識，參與培養(yǎng)法學人才、法律人才工作；
7.建立法學會系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學研究動態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學、法律圖書和刊物；
8.負責會員及所屬研究組織的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學界、法律界的意見和要求，維護會員的合法權(quán)益；
9.貫徹市委關(guān)于加強社會建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導全市法學研究組織和涉法類社會組織積極參與社會管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；
10.承擔全市政法工作中的重大課題研究、市法學會機關(guān)信息化建設(shè)和《法學雜志》編輯等工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制25人，實有人數(shù)24人；實名制職工編制2人，實有2人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2123.52萬元，比上年增加15.02萬元，增長0.71%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計2114.25萬元，比上年增加14.68萬元，增長0.70%。
1.財政撥款收入2089.02萬元，占收入合計的98.8%。其中：一般公共預算財政撥款收入2089.02萬元，占收入合計的98.81%；
2.上級補助收入0萬元；
3.事業(yè)收入0萬元；
4.經(jīng)營收入0萬元；
5.附屬單位上繳收入0萬元；
6.其他收入25.23萬元，占收入合計的1.19%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計2054.68萬元，比上年增加18.57萬元，增長0.90%，其中：基本支出1426.25萬元，占支出合計的69.41%；項目支出628.43萬元，占支出合計的30.59%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2089.02萬元，比上年增加6.76萬元，增長0.32%。主要原因：人員經(jīng)費略有增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2027.97萬元，主要用于以下方面：公共安全支出1732.16萬元，占本年財政撥款支出85.41%；教育支出1.50萬元，占本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出195.61萬元，占本年財政撥款支出9.65%；衛(wèi)生健康支出98.70萬元，占本年財政撥款支出4.87%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算1732.16萬元，比2023年度年初預算減少31.37萬元，下降1.78%。其中：
“司法”2023年度決算1731.74萬元，比2023年度年初預算減少31.37萬元，下降1.78%。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。
“公安”2023年度決算0.43萬元，與2023年度年初預算持平。
2.“教育支出”2023年度決算1.50萬元，與2023年度年初預算持平。
“進修及培訓”2023年度決算1.50萬元，與2023年度年初預算持平。
3.“社會保障和就業(yè)”2023年度決算195.62萬元，比2023年度年初預算減少0.68萬元，下降0.35%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算195.62萬元，比2023年度年初預算減少0.68萬元，下降0.35%。主要原因：繳存基數(shù)正常調(diào)整。
4.“衛(wèi)生健康”2023年度決算98.69萬元，與2023年度年初預算持平。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算98.69萬元，與2023年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1426.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)24.63萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算30.62萬元減少5.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)18.38萬元，比2023年度年初預算數(shù)19.83萬元減少1.45萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。2023年度因公出國（境）費用主要用于支付隨中國法學會團組赴阿根廷、智利、巴西出訪費，2023年度組織因公出國（境）團組1個、1人次，人均因公出國（境）費用18.38萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)6.25萬元，比2023年度年初預算數(shù)10.79萬元減少4.54萬元。其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)6.25萬元，比2023年度年初預算數(shù)10.79萬元減少4.54萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.50萬元，公務(wù)用車維修3.49萬元，公務(wù)用車保險0.75萬元，公務(wù)用車其他支出0.51萬元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費1.56萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計101.47萬元，比上年減少36.46萬元，減少原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額17.68萬元，其中：政府采購貨物支出2.84萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出14.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.94萬元，占政府采購支出總額的95.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.49萬元，占政府采購支出總額的25.36%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度無新購置車輛；無新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備。截至12月31日，本單位共有車輛4臺，共計79.53萬元；無單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算377.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
10.公共安全支出（類）司法（款）信息化建設(shè)（項）：反映信息化建設(shè)及運行維護等方面的支出。
11.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：反映除上述項目以外其他用于司法方面的支出。
12.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件2。
二、項目支出績效評價報告
見附件2。
三、項目支出績效自評表
見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及此項預算。