目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市思想政治工作研究會（北京市基層文化建設(shè)研究會）是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應(yīng)用研究和理論研究、開展基層文化建設(shè)活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達(dá)“三定方案”，明確職責(zé)、機構(gòu)等。機關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會。內(nèi)設(shè)2個處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個二級預(yù)算單位分別為：北京市思想政治工作研究會（本級）、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所（公益一類事業(yè)單位）。部門主要職責(zé)；
1、組織和推動基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動態(tài)，提出意見和建議。
2、根據(jù)黨的中心任務(wù)和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動。
3、配合有關(guān)部門（市委宣傳部），具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰（北京市委常設(shè)的市級表彰項目，每兩年一屆）。評選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果。
4、配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強政工隊伍建設(shè)的有關(guān)問題，參與組織政工干部的培訓(xùn)，開展基層思想政治工作調(diào)研。
5、協(xié)助有關(guān)部門對所主管的社會團體進行監(jiān)督管理。
6、完成市委、市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制20人，實有人18人；事業(yè)編制8人，實有人數(shù)4人；其他聘用人員-勞務(wù)派遣用工1人；離退休人員18人，其中：退休18人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1594.38萬元，比上年增加16.78萬元，增長1.06%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計1589.14萬元，比上年增加16.89萬元，增長1.07%。
1.財政撥款收入1589.14萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1589.14萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計1356.26萬元，比上年增加85.39萬元，增長6.72%，其中：基本支出1011.63萬元，占支出合計的74.58%；項目支出344.63萬元，占支出合計的25.41%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1594.38萬元，比上年增加16.78萬元，增長1.06%。主要原因：根據(jù)工作需要，增加課題類等項目經(jīng)費預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1356.26萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1318.2萬元，占本年財政撥款支出97.19%；教育支出37.15萬元，占本年財政撥款支出2.74%；社會保障和就業(yè)支出0.91萬元，占本年財政撥款支出0.07%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1318.2萬元，比2023年度年初預(yù)算減少164.31萬元，下降11.23%。其中：
“群眾團體事務(wù)”（款）2023年度決算1318.2萬元，比2023年度年初預(yù)算減少164.31萬元，下降11.23%，主要原因：由于工作計劃調(diào)整，市政研會會員服務(wù)管理活動、培訓(xùn)類項目等項目預(yù)算執(zhí)行率偏低。
2、“教育支出”(類)2023年度決算37.15萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.25萬元，下降12.38%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算37.15萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.25萬元，下降12.38%。主要原因：按照過緊日子要求，減少培訓(xùn)類經(jīng)費開支。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算0.91萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.57萬元，下降38.51%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算0.91萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.57萬元，下降38.51%。主要原因：按照過緊日子要求，減少退休服務(wù)經(jīng)費開支。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1011.63萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.03萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算4.22萬元減少2.18萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位無此項經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.48萬元減少0.48萬元。主要原因：落實厲行節(jié)約要求，本年度無公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)2.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.75萬元減少1.72萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)2.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.75萬元減少1.72萬元，主要原因：落實厲行節(jié)約要求，減少三公經(jīng)費開支。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.95萬元，公務(wù)用車保險0.49萬元，公務(wù)用車其他支出0.59萬元。2023年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費0.68萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計95.8萬元，比上年增加23.43萬元，增加原因：由于辦公樓基礎(chǔ)設(shè)施老舊，物業(yè)維修等費用有所增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額58.88萬元，其中：政府采購貨物支出5.83萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出53.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.14萬元，占政府采購支出總額的69.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.14萬元，占政府采購支出總額的69.86%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本單位共有車輛3臺，共計48.76萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算105.66萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類項級科目名詞解釋：一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反應(yīng)行政單位人員和公用支出、其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反應(yīng)開展各類項目支出;教育支出(類)進修及培訓(xùn)社會保障和就業(yè)支出（款）培訓(xùn)支出（項）：反應(yīng)開展培訓(xùn)類項目支出;社會保證和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反應(yīng)行政單位退休人員公用支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
