目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1．機構(gòu)情況。
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會機關(guān)機構(gòu)編制的函》（京編辦行[2019]150號）、《關(guān)于北京市紅十字會所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委[2021]85號），北京市紅十字會內(nèi)設(shè)6個部室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務(wù)部、人事部和機關(guān)黨委（黨建工作部）；下設(shè)2個全額財政撥款公益一類事業(yè)單位，分別為北京市紅十字會應(yīng)急服務(wù)中心和北京市紅十字會捐獻服務(wù)中心；下設(shè)1個差額財政撥款公益二類事業(yè)單位，為北京市紅十字會救援服務(wù)中心。
2．主要職能。
根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市紅十字會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]6號）規(guī)定，北京市紅十字會是中國紅十字會的地方組織，是從事人道主義工作的社會救助團體。北京市紅十字會具有以下主要職責(zé)：
?。?）宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
?。?）宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
?。?）開展救災(zāi)的準備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
（4）普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場救護；負責(zé)開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
?。?）依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細胞捐獻者資料庫”。
（6）負責(zé)接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負責(zé)發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
?。?）開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
?。?）開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
?。?）負責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
?。?0）完成市委、市政府交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制51人，實有人數(shù)49人；事業(yè)編制78人，實有人數(shù)62人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計23,022.55萬元，比上年27,516.64萬元減少4,494.09萬元，下降16.33%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計22,697.87萬元，比上年24,696.07萬元減少1,998.20萬元，下降8.09%。
1.財政撥款收入11,980.62萬元，占收入合計的52.78%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11,980.62萬元，占收入合計的52.78%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入10587.51萬元，占收入合計的46.65%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入129.75萬元，占收入合計的0.57%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計22,438.37萬元，比上年27,970.47萬元減少5,532.10萬元，下降19.78%，其中：基本支出4,810.91萬元，占支出合計的21.44%；項目支出17,627.46萬元，占支出合計的78.56%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計12,046.60萬元，比上年15,579.86萬元減少3,533.26萬元，下降22.68%。主要原因：一是上年度市民應(yīng)急救護培訓(xùn)重點項目完成，事業(yè)需求恢復(fù)正常；二是嚴格控制一般性支出，項目規(guī)模均有所下降。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,671.89萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出58.09萬元，占本年財政撥款支出0.50%；社會保障和就業(yè)支出6490.52萬元，占本年財政撥款支出55.61%；衛(wèi)生健康支出2326.28萬元，占本年財政撥款支出19.93%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算58.09萬元，比2023年年初預(yù)算減少16.74萬元，下降22.37%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算58.09萬元，比2023年年初預(yù)算減少16.74萬元，下降22.37%。主要原因：嚴格控制線下活動開展，壓縮一般性經(jīng)費支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算6490.52萬元，比2023年年初預(yù)算減少639.50萬元，下降8.97%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2023年度決算27.64萬元，比2023年年初預(yù)算26.91萬元增加0.73萬元，增長2.71%。主要原因：離退休費用實際支出有所增加。
“紅十字事業(yè)”（款）2023年度決算6,462.88萬元，比2023年年初預(yù)算7,103.11萬元減少640.23萬元，下降9.01%。主要原因：嚴格控制線下活動開展，壓縮一般性經(jīng)費支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算2,326.28萬元，比2023年年初預(yù)算2280.64萬元增加45.64萬元，增長2%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算2,326.28萬元，比2023年年初預(yù)算2280.64萬元增加45.64萬元，增長2%。主要原因：救援服務(wù)中心補發(fā)上年度一線醫(yī)生補助。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4，568.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)13.21萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算33.99萬元減少20.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少15萬元。主要原因：嚴格控制出訪活動，年內(nèi)未安排出國事項。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.26萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.84萬元減少3.58萬元。主要原因：嚴格控制公務(wù)接待人數(shù)及標(biāo)準，減少公務(wù)接待頻次。2023年度公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)紅十字系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)交流互訪。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待51人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)12.96萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)15.15萬元減少2.19萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)12.96萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)15.15萬元減少2.19萬元，主要原因：嚴格控制公務(wù)用車，減少用車頻次。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.3萬元，公務(wù)用車維修9.39萬元，公務(wù)用車保險2.05萬元，公務(wù)用車其他支出1.22萬元。2023年度公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.62萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計277.36萬元，比上年271.13萬元增加6.23萬元，增加原因：本級實有人員較上年度增加，日常公用經(jīng)費支出有所增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1,583.43萬元，其中：政府采購貨物支出21.03萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1,562.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,066.69萬元，占政府采購支出總額的67.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,041.02萬元，占政府采購支出總額的65.74%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛5臺，共計323.34萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計100萬元。截至12月31日，北京市紅十字會部門共有車輛279臺，共計14,493.89萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備6臺（套），共計1,856.60萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算415.91萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.造血干細胞：是指骨髓中的干細胞，具有自我更新能力并能分化為各種血細胞前體細胞，最終生成各種血細胞成分，包括紅細胞、白細胞和血小板，它們也可以分化成各種其他細胞。它們具有良好的分化增殖能力，干細胞可以救助很多患有血液病的人們，最常見的就是白血病。捐獻造血干細胞對捐獻者的身體并無很大傷害。
8.無關(guān)供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA堿基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細胞抗原,是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過程中人類白細胞抗原（HLA）相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國白血病患者多為獨生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
9.非院前醫(yī)療急救：指《北京市院前醫(yī)療急救服務(wù)條例》規(guī)定的院前醫(yī)療急救服務(wù)之外，不需要實施急救措施的醫(yī)療救護和轉(zhuǎn)運行為，包括本市行政區(qū)域內(nèi)及跨省際的非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院，治愈（好轉(zhuǎn)）患者出院或轉(zhuǎn)至護理院、康復(fù)醫(yī)院、養(yǎng)老院，行動不便患者看病就醫(yī)等提供的醫(yī)療照護類轉(zhuǎn)運服務(wù)等，非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)運服務(wù)以及航空醫(yī)療救援服務(wù)。
10.本單位2023年度使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋：
教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、事業(yè)運行項目以外其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）