目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)是將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。市殘聯(lián)機(jī)關(guān)在改革中要適應(yīng)建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和殘疾人事業(yè)發(fā)展的需要，進(jìn)一步理順關(guān)系，改進(jìn)運(yùn)行機(jī)制，按照殘聯(lián)自身特點(diǎn)，密切聯(lián)系廣大殘疾人，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　　根據(jù)市委編辦批復(fù)，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、研究室（北京市人民政府殘疾人工作委員會(huì)辦公室）、人事部、計(jì)劃財(cái)務(wù)（審計(jì)）部、組織聯(lián)絡(luò)部、康復(fù)部、教育就業(yè)部、宣傳文體部、維權(quán)部等9個(gè)職能部室和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部）、機(jī)關(guān)紀(jì)委。

　　根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕84號(hào)），市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位（公益一類）共7個(gè)，主要是：北京市殘疾人社會(huì)服務(wù)中心、北京市殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心（北京市第八十六職業(yè)技能鑒定所）、北京市無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心（北京市殘疾人輔助器具資源中心）、北京市殘疾人服務(wù)示范中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、北京市殘疾人文化體育服務(wù)中心、北京市殘疾人維權(quán)服務(wù)中心。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制77人，實(shí)有人數(shù)77人；事業(yè)編制282人，實(shí)有人數(shù)255人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)29026.47萬(wàn)元，比上年減少12961.35萬(wàn)元，下降30.87%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2023年度本年收入合計(jì)27611.48萬(wàn)元，比上年減少12430.90萬(wàn)元，下降31.04%。

　　1.財(cái)政撥款收入26427.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.71%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26380.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.54%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入47.50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.17%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入142.21萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.52%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入1041.64萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.77%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2023年度本年支出合計(jì)28023.90萬(wàn)元，比上年減少11264.17萬(wàn)元，下降28.67%，其中：基本支出14780.97萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52.74%；項(xiàng)目支出13242.93萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.26%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27275.20萬(wàn)元，比上年減少13147.58萬(wàn)元，下降32.53%。主要原因：2022年一次性項(xiàng)目（“發(fā)放第13屆冬季殘疾人奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)、第16屆夏季殘疾人奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)等取得優(yōu)異成績(jī)?nèi)藛T獎(jiǎng)勵(lì)”等）已結(jié)項(xiàng)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26237.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出5.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25318.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.33%；衛(wèi)生健康支出912.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.47%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2023年度決算5.83萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少19.95萬(wàn)元，下降77.40%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算5.83萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少19.95萬(wàn)元，下降77.40%。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量和規(guī)模。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算25318.49萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2362.45萬(wàn)元，下降8.53%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1352.64萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少130.56萬(wàn)元，下降8.80%。主要原因：按照機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金實(shí)際繳費(fèi)情況執(zhí)行。

　　“殘疾人事業(yè)”2023年度決算23965.85萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少2231.89萬(wàn)元，下降8.52%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約和過(guò)“緊日子”的要求，壓減一般性支出。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算912.76萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少125.00萬(wàn)元，下降12.05%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算912.76萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少125.00萬(wàn)元，下降12.05%。主要原因：按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際繳費(fèi)情況執(zhí)行。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出47.50萬(wàn)元，主要用于以下方面：其他支出47.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%。

　　（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“其他支出”2023年度決算47.50萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”2023年度決算47.50萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14774.55萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、4個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)24.19萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算95.71萬(wàn)元減少71.52萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)8.87萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)77.81萬(wàn)元減少68.94萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約因公出國(guó)團(tuán)組較少，根據(jù)實(shí)際發(fā)生團(tuán)組據(jù)實(shí)結(jié)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用；2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于參加青年間殘疾人事務(wù)交流、北京互聯(lián)網(wǎng)+輔具服務(wù)工作交流等方面，2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、8人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.11萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)15.32萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.90萬(wàn)元減少2.58萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)15.32萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.90萬(wàn)元減少2.58萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約和“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.91萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.68萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.24萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.49萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量22輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.70萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)400.80萬(wàn)元，比上年增加43.94萬(wàn)元，增加原因：2023年疫情結(jié)束，各項(xiàng)工作恢復(fù)常態(tài)化后，辦公費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額9224.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出377.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1326.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7520.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7324.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的79.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5330.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.79%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。截至12月31日，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛22臺(tái)，共計(jì)640.65萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備11臺(tái)（套），共計(jì)2205.93萬(wàn)元。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1366.29萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）

　　四、中央對(duì)北京殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）