目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（京辦發(fā)〔2002〕13號(hào)）和《北京市僑聯(lián)改革方案》，北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織和人才工作部（黨建工作部）、海外聯(lián)誼部、文化交流部和社會(huì)工作部。下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是全額撥款正處級(jí)公益一類事業(yè)單位。

　　北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱北京市僑聯(lián)）是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會(huì)宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個(gè)基本特征。新時(shí)期僑聯(lián)工作的時(shí)代主題是“緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅(jiān)持國(guó)內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標(biāo)任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨(dú)特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來(lái)，最大限度把他們的積極性調(diào)動(dòng)起來(lái)，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國(guó)夢(mèng)團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量”。六項(xiàng)基本職能分別是服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制35人，實(shí)有人數(shù)32人；事業(yè)編制9人，實(shí)有人數(shù)9人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)2973.38萬(wàn)元，比上年增加339.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2023年度本年收入合計(jì)2973.02萬(wàn)元，比上年增加339.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。

　　1.財(cái)政撥款收入2921.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2921.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入51.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2023年度本年支出合計(jì)2914.9萬(wàn)元，比上年增加323.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，其中：基本支出1911.85萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66%；項(xiàng)目支出1003.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2921.88萬(wàn)元，比上年增加328.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要原因：工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2863.89萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出2454.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86%；教育支出15.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出289.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的10%；衛(wèi)生健康支出104.9萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的4%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算2454.61萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加230.91萬(wàn)元，增加10%。其中：

　　“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2023年度決算2454.61萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加230.91萬(wàn)元，增加10%。主要原因：工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、“教育支出”（類）2023年度決算15.11萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少9.63萬(wàn)元，下降39%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算15.11萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少9.63萬(wàn)元，下降39%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算289.27萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加54.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算235.56萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。主要原因：退休人員變化，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金有所增加。

　　“撫恤”（款）2023年度決算53.71萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加53.71萬(wàn)元。主要原因：退休人員去世，追加撫恤金。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算104.9萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少6.58萬(wàn)元，下降6%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算104.9萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少6.58萬(wàn)元，下降6%。主要原因：人員變化，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用下降。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1911.84萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)54.54萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算54.83萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)48.83萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于與海外開展經(jīng)濟(jì)、文化、科技等交流活動(dòng)，為首都發(fā)展做好引進(jìn)人才、資金、項(xiàng)目工作；參加海外僑界社團(tuán)活動(dòng)，進(jìn)行友好訪問和僑務(wù)工作交流等方面。2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)、28人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.74萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.01萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元減少0.29萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)等方面。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待4人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)5.7萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。

　　其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)5.7萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.7萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.22萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.18萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.43萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)111.02萬(wàn)元，比上年減少3.43萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額152.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出148.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額129.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，北京市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)共有車輛4臺(tái)，共計(jì)71.99萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算190.3萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　12.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

　　13.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出

第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）