目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委政法委員會、中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室、北京市高級人民法院批準(zhǔn)的《北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》的通知（京政法發(fā)【2019】1號）等文件的批復(fù)，北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)13個職能部門和1個綜合事務(wù)中心，分別為：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭（綜合審判庭）、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、八達嶺人民法庭（環(huán)境資源審判庭）、永寧人民法庭、沈家營人民法庭、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委）、司法警察大隊、綜合事務(wù)中心。
北京市延慶區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，負責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會主義法治和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
北京市延慶區(qū)人民法院包括北京市延慶區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制191人，實有人數(shù)176人；事業(yè)編制7人，實有人數(shù)7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計12483.94萬元，比上年減少27.12萬元，下降0.22%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計12193.80萬元，比上年減少29.33萬元，下降0.24%。
1.財政撥款收入11887.48萬元，占收入合計的97.49%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11887.48萬元，占收入合計的97.49%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入306.32萬元，占收入合計的2.51%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計12333.85萬元，比上年增加177.05萬元，增長1.46%，其中：基本支出10083.46萬元，占支出合計的81.75%；項目支出2250.39萬元，占支出合計的18.25%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計12146.94萬元，比上年減少121.54萬元，下降0.99%。主要原因：八達嶺法庭開辦費等一次性項目減少，導(dǎo)致本年項目經(jīng)費規(guī)模下降。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11996.85萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10598.16萬元，占本年財政撥款支出88.34%；社會保障和就業(yè)支出799.44萬元，占本年財政撥款支出6.66%；衛(wèi)生健康支出599.25萬元,占本年財政撥款支出5.00%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算10598.16萬元，比2023年年初預(yù)算減少252萬元，下降2.32%。其中：
“法院”（款）2023年度決算10598.16萬元，比2023年年初預(yù)算減少252萬元，下降2.32%，主要原因：嚴(yán)格落實政府過“緊日子”的要求，持續(xù)壓減一般性支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年決算799.44萬元，比2023年年初預(yù)算減少57.50萬元，下降6.71%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年決算752.62萬元，比2023年年初預(yù)算減少84.32萬元，下降10.07%，主要原因：實際招錄人數(shù)少于計劃招錄人數(shù)及人員離職、退休，導(dǎo)致實際支出減少。
“撫恤”（款）2023年決算46.82萬元，比2023年年初預(yù)算增加26.82萬元，增長134.10%，主要原因：2023年度共有1名退休人員、1名離休人員去世，根據(jù)實際情況安排撫恤金支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年決算數(shù)599.25萬元，比2023年年初預(yù)算減少75.93萬元，下降11.25%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年決算599.25萬元，比2023年年初預(yù)算減少75.93萬元，下降11.25%，主要原因：實際招錄人數(shù)少于計劃招錄人數(shù)及人員離職、退休，導(dǎo)致實際支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10077.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括北京市延慶區(qū)人民法院本級一個所屬單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)66.89萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算68.89萬元減少2萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：上劃至市級財政統(tǒng)一管理后，由北京市高級人民法院統(tǒng)一安排該項預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2萬元減少2萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)八項規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費開支。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)66.89萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)66.89萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)66.89萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)66.89萬元持平。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油30.07萬元，公務(wù)用車維修26.58萬元，公務(wù)用車保險6.41萬元，公務(wù)用車其他支出3.83萬元。2023年度公務(wù)用車保有量27輛，車均運行維護費2.48萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1503.91萬元，比上年增加106.16萬元，增加原因：八達嶺法庭建成并于2022年10月投入使用，導(dǎo)致2023年度公用經(jīng)費有所增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額637.22萬元，其中：政府采購貨物支出260.65萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出376.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額626.87萬元，占政府采購支出總額的98.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額488.08萬元，占政府采購支出總額的76.60%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市延慶區(qū)人民法院共有車輛27臺，共計623.54萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算999.94萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。