目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號）和《中共北京市委政法委員會(huì)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室北京市高級人民法院關(guān)于印發(fā)〈北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（京政法發(fā)[2019]1號）的要求，北京市平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、王辛莊人民法庭、東高村人民法庭、峪口人民法庭、金海湖人民法庭、大華山人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、后勤服務(wù)中心。

　　北京市平谷區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市平谷區(qū)人民法院（本級）。

　　北京市平谷區(qū)人民法院主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)各類案件的登記立案工作；依法審理本院管轄的普通刑事案件、自訴刑事案件及涉及未成年人權(quán)益保護(hù)的一審案件；依法審理本院管轄的人格權(quán)糾紛、婚姻家庭糾紛、繼承糾紛、不動(dòng)產(chǎn)登記糾紛、物權(quán)保護(hù)糾紛、所有權(quán)糾紛、用益物權(quán)糾紛、占有物權(quán)糾紛、不當(dāng)?shù)美m紛、無因管理糾紛、侵權(quán)責(zé)任糾紛、勞動(dòng)爭議、人事爭議等類型的民事案件。辦理法律規(guī)定的由本院負(fù)責(zé)執(zhí)行的生效法律文書、裁定的法律事項(xiàng)等。黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、干部人事管理工作等；行政事務(wù)工作，協(xié)助本院領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)、處理司法政務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市平谷區(qū)人民法院行政編制228人，實(shí)際208人；事業(yè)編制15人，實(shí)際14人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)15801.98萬元，比上年增加91.47萬元，增長0.58%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)15308.02萬元，比上年增加1017.89萬元，增長7.12%。

　　1.財(cái)政撥款收入13963.41萬元，占收入合計(jì)的91.22%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13963.41萬元，占收入合計(jì)的91.22%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入1344.61萬元，占收入合計(jì)的8.78%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)15454.52萬元，比上年增加304.15萬元，增長2.01%，其中：基本支出12020.97萬元，占支出合計(jì)的77.78%；項(xiàng)目支出3433.55萬元，占支出合計(jì)的22.22%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13963.42萬元，比上年減少664.23萬元，下降4.54%。主要原因：減少王辛莊及執(zhí)行局檔案庫房業(yè)務(wù)用房開辦費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13797.06萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11986.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.88%；教育支出15萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出968.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.02%；衛(wèi)生健康支出703.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.1%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出124萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.89%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2023年度決算11986.24萬元，比2023年度年初預(yù)算減少178.20萬元，下降1.46%。其中：

　　“法院”2023年度決算11986.24萬元，比2023年度年初預(yù)算減少178.20萬元，下降1.46%。主要原因：樹立過緊日子思想，壓減一般性支出。

　　2、“教育支出”2023年度決算15萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)支出”2023年度決算15萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算968.30萬元，比2023年度年初預(yù)算增加89.51萬元，增長10.19%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算935.98萬元，比2023年度年初預(yù)算增加77.19萬元，增長8.99%。主要原因：社保基數(shù)年度調(diào)整。“撫恤”2023年度決算32.32萬元，比2023年度年初預(yù)算20萬元增加12.32萬元，增加61.6%。主要原因：根據(jù)年度實(shí)際情況支出。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算703.52萬元，比2023年度年初預(yù)算減少4萬元，降低0.57%。其中：“行政單位醫(yī)療”2023年度決算703.52萬元，比2023年度年初預(yù)算減少4萬元，降低0.57%。主要原因：實(shí)際招錄人數(shù)比計(jì)劃減少，年度相應(yīng)支出減少。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算124萬元，比2023年度年初預(yù)算增加124萬元，增長100%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2023年度決算124萬元，比2023年度年初預(yù)算增加124萬元，增長100%。主要原因：年中追加基建撥款。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11972.80萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)52.52萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算98.94萬元減少46.41萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級法院本級。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.28萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2萬元減少1.72萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待開支。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照符合政策范圍內(nèi)需接待業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待56人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)52.24萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)96.94萬元減少44.70萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)52.24萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)96.94萬元減少44.70萬元，主要原因：樹立過緊日子思想，壓減一般性支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油21.27萬元，公務(wù)用車維修20.24萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.64萬元，公務(wù)用車其他支出2.09萬元。2023年度公務(wù)用車保有量38輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.37萬元。

　    二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1654.50萬元，比上年增加107.99萬元，增加原因：新建法庭投入使用，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額1068.20萬元，其中：政府采購貨物支出12.88萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1055.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額951萬元，占政府采購支出總額的89.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額951萬元，占政府采購支出總額的89.02%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市平谷區(qū)人民法院（本級）共有車輛38臺(tái)，共計(jì)677.90萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算1207.75萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　8.公共安全支出（款）法院（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9.公共安全支出（款）法院（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　10.公共安全支出（款）法院（類）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　11.公共安全支出（款）法院（類）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。

　　12.教育支出（款）進(jìn)修及培訓(xùn)（類）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退休士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）撫恤（類）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)務(wù)部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況

　　一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告

　　按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。