目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市大興區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置為19個(gè)，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開發(fā)區(qū)人民法庭、綜合事務(wù)中心。
北京市大興區(qū)人民法院（本級(jí)）是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
北京市大興區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市大興區(qū)人民法院（本級(jí)）。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制268人，實(shí)有人數(shù)255人；事業(yè)編制22人，實(shí)有人數(shù)19人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)27086.29萬(wàn)元，比上年增加465.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.75%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)23241.43萬(wàn)元，比上年減少1142.63萬(wàn)元，下降4.69%。
1.財(cái)政撥款收入22394.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.36%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22394.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.36%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入846.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.64%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)24661.74萬(wàn)元，比上年增加2361.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.59%，其中：基本支出16258.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.93%；項(xiàng)目支出8403.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34.07%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24807.03萬(wàn)元，比上年增加963.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.04%。主要原因：2023年增加了人民法庭基建項(xiàng)目資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22784.30萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出18578.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出81.54%；教育支出7.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1156.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.08%；衛(wèi)生健康支出931.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2110.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.26%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算18578.43萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少824.46萬(wàn)元，下降4.25%。其中：
“法院”2023年度決算18578.43萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少824.46萬(wàn)元，下降4.25%。主要原因：厲行節(jié)約，根據(jù)單位業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”2023年度決算7.95萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少7.25萬(wàn)元，下降47.7%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算7.95萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少7.25萬(wàn)元，下降47.7%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算1156.83萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加104.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.93%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1120.37萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加88.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.53%。主要原因：2023年因新招錄在編人員和保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，造成支出增加。
“撫恤”2023年度決算36.46萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加16.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.3%。主要原因：年度內(nèi)人員犧牲病故增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算931.04萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加91.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.86%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算931.04萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加91.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.86%。主要原因：2023年因新招錄在編人員和保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，造成支出增加。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算2110.05萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少1103.71萬(wàn)元，下降34.34%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2023年度決算2110.05萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少1103.71萬(wàn)元，下降34.34%。主要原因：2023年下達(dá)了大興區(qū)龐各莊人民法庭建設(shè)資金，因工程進(jìn)度，資金結(jié)轉(zhuǎn)到次年使用。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出16258.53萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)103.28萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算135.38萬(wàn)元減少32.1萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.9萬(wàn)元減少1.9萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出，2023年無(wú)公務(wù)接待事宜。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)103.28萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)133.48萬(wàn)元減少30.2萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)17.98萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元持平。2023年度更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)85.30萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)115.50萬(wàn)元減少30.2萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，單位嚴(yán)格控制公車使用。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油39.6萬(wàn)元，公務(wù)用車維修24.49萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.62萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出14.59萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量45輛（其中2輛走報(bào)廢手續(xù)流程中，實(shí)際未使用），車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2554.60萬(wàn)元，比上年增加395.34萬(wàn)元，增加原因：2023年全面恢復(fù)線下審執(zhí)工作，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額1946.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出142.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1803.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1019.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額767.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.46%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛1臺(tái)，共計(jì)17.98萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，北京市大興區(qū)人民法院共有車輛45臺(tái)，共計(jì)976.01萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備13臺(tái)（套），共計(jì)3487.65萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1718.56萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
8.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見附件2）
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。