目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
人民法院是國家的審判機關(guān)。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
北京市通州區(qū)人民法院下設(shè)17個職能部門，無下屬二級預(yù)算單位。包括立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭（家事審判庭）、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺湖人民法庭（環(huán)境資源法庭）、馬駒橋人民法庭、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市通州區(qū)人民法院行政編制351人，實有人數(shù)331人；事業(yè)編制16人，實有人數(shù)16人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計28973.99萬元，比上年減少2211.36萬元，下降7.09%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計27357.21萬元，比上年減少654.69萬元，下降2.34%。
1.財政撥款收入25741.48萬元，占收入合計的94.09%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入25741.48萬元，占收入合計的94.09%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1615.73萬元，占收入合計的5.91%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計28238.26萬元，比上年減少1269.37萬元，下降4.3%，其中：基本支出19583.88萬元，占支出合計的69.35%；項目支出8654.38萬元，占支出合計的30.65%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計26778.03萬元，比上年減少1867.67萬元，下降6.52%。主要原因：一是2023年我院減少信息化建設(shè)項目，二是我院法庭建設(shè)項目接近尾聲，支出減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26512.73萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出22689.25萬元，占本年財政撥款支出85.58%；教育支出2.25萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出1337.49萬元，占本年財政撥款支出5.04%；衛(wèi)生健康支出1059.39萬元，占本年財政撥款支出4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1424.35萬元，占本年財政撥款支出5.37%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算22689.25萬元，比2023年年初預(yù)算增加186.75萬元，增長0.83%。其中：
“法院”2023年度決算22689.25萬元，比2023年年初預(yù)算增加186.75萬元，增長0.83%。主要原因：年中追加統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費和馬駒橋人民法庭開辦費。
2、“教育支出”2023年度決算2.25萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算2.25萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算1337.49萬元，比2023年年初預(yù)算減少11.14萬元，下降0.83%。
其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1267.7萬元，比2023年年初預(yù)算增加9.07萬元，增長0.72%。主要原因：年中追加離退休人員經(jīng)費。
“撫恤”2023年度決算69.79萬元，比2023年年初預(yù)算減少20.21萬元，下降22.46%。主要原因：按照實際情況發(fā)放相關(guān)費用。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算1059.39萬元，比2023年年初預(yù)算減少40萬元，下降3.64%。其中：
“行政單位事業(yè)醫(yī)療”2023年度決算1059.39萬元，比2023年年初預(yù)算減少40萬元，下降3.64%。主要原因：按照實際情況發(fā)放相關(guān)費用。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算1424.35萬元，比2023年年初預(yù)算增加811.02萬元，增長132.23%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2023年度決算1424.35萬元，比2023年年初預(yù)算增加811.02萬元，增長132.23%。主要原因：宋莊法庭、張家灣法庭、馬駒橋法庭新建工程按照項目進(jìn)度支付經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出19583.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)68.38萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算107.75萬元減少39.37萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年無此項支出，年初也未安排此項經(jīng)費。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.93萬元減少0.93萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)68.38萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)106.82萬元減少38.44萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年度決算數(shù)68.38萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)106.82萬元減少38.44萬元，主要原因：進(jìn)一步強化車輛運行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)控用油、加強保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2023年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油36萬元，公務(wù)用車維修18.08萬元，公務(wù)用車保險9.46萬元，公務(wù)用車其他支出4.84萬元。2023年度公務(wù)用車保有量37輛，車均運行維護(hù)費1.85萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2781.39萬元，比上年增加303.44萬元，增加原因：案件量增長人員增多，相應(yīng)日常公用經(jīng)費支出增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額3353.5萬元，其中：政府采購貨物支出191.46萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3162.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額2778.36萬元，占政府采購支出總額的82.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2738.86萬元，占政府采購支出總額的81.67%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市通州區(qū)人民法院（本級）共有車輛37臺，共計717.98萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計111.5萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算1876.18萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭”建設(shè)、事業(yè)運行等項目以外其他用于法院方面的支出。
12.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士表揚金。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。
