目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民法院全院設(shè)置13個(gè)部門，其中審判業(yè)務(wù)部門9個(gè)：分別為民事審判一庭、民事審判二庭、刑事審判庭、執(zhí)行局、行政審判庭（綜合審判庭）、齋堂人民法庭（環(huán)境資源法庭）、王平村人民法庭、潭柘寺人民法庭、立案庭（訴訟服務(wù)中心）；審判輔助部門2個(gè)：分別為審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊(duì)；綜合行政部門2個(gè)，分別為政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室。
人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制184人，實(shí)有人數(shù)159人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)11692.60萬(wàn)元，比上年增加211.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.84%。
（一）收入決算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)11498.54萬(wàn)元，比上年增加217.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。
1.財(cái)政撥款收入11428.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.39%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11428.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.39%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入70萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.61%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)11324.34萬(wàn)元，比上年增加350.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.19%，其中：基本支出9767.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.25%；項(xiàng)目支出1557.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.75%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11622.60萬(wàn)元，比上年增加211.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%。主要原因：由于人員變動(dòng)以及正常晉級(jí)晉檔，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11298.20萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出9967.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.22%；教育支出0.33萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出748.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.63%；衛(wèi)生健康支出581.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.15%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算9967.00萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少288.89萬(wàn)元，下降2.90%。其中：
“法院”（款）2023年度決算9967.00萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少288.89萬(wàn)元，下降2.90%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出，實(shí)際支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少。
2、“教育支出”（類）2023年度決算0.33萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2.14萬(wàn)元，下降86.64%，其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算0.33萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2.14萬(wàn)元，下降86.64%，主要原因：疫情全面恢復(fù)初期，尚未安排較多的聚集性培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算748.88萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少53.12萬(wàn)元，下降6.62%，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算715.83萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少66.17萬(wàn)元，下降8.46%，主要原因：因人員變動(dòng)，根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”（款）2023年度決算33.05萬(wàn)元，比2023年度年度預(yù)算增加13.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.25%，主要原因：根據(jù)實(shí)際情況安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算581.99萬(wàn)元，比2023年度預(yù)算減少68.39萬(wàn)元，下降10.52%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算581.99萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少68.39萬(wàn)元，下降10.52%。主要原因：因人員變動(dòng)，根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9767.09萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)70.41萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算123.15萬(wàn)元減少52.73萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6.65萬(wàn)元減少6.65萬(wàn)元。主要原因：本著例行勤儉節(jié)約原則，我院嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)70.41萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)116.5萬(wàn)元減少46.09萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)70.41萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)116.5萬(wàn)元減少46.09萬(wàn)元，主要原因：本著例行勤儉節(jié)約原則，落實(shí)政府“過(guò)緊日子”的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車的使用。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油18.1萬(wàn)元，公務(wù)用車維修36.39萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.26萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.66萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量43輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.64萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1581.36萬(wàn)元，比上年增加110.24萬(wàn)元，增加原因：因我院派出法庭遭遇洪災(zāi)受損嚴(yán)重，導(dǎo)致日常維修維護(hù)費(fèi)用等支出增多。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額1169.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.23萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出124.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1025.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額942.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額545.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.69%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)。截至12月31日，共有車輛43臺(tái)，共計(jì)897.46萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算532.16萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
8.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開(kāi)。