目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級、北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。北京市石景山區(qū)人民法院本級共含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量12個，分別為政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭（知識產(chǎn)權(quán)審判庭）、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)、五里坨人民法庭。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制202人，實(shí)有人數(shù)190人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)16570.90萬元，比上年增加1962.96萬元，增長13.44%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)16570.90萬元，比上年增加2210.83萬元，增長15.32%。
1.財(cái)政撥款收入15560.36萬元，占收入合計(jì)的93.90%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15560.36萬元，占收入合計(jì)的93.90%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1010.54萬元，占收入合計(jì)的6.10%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)14722.29萬元，比上年增加359.59萬元，增長2.50%，其中：基本支出11121.74萬元，占支出合計(jì)的75.54%；項(xiàng)目支出3600.55萬元，占支出合計(jì)的24.46%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15560.36萬元，比上年增加1919.14萬元，增長14.07%。主要原因：2023年中追加部門換租第二審判區(qū)裝修改造及開辦相關(guān)經(jīng)費(fèi)及在職人員正常工資變動等原因?qū)е碌娜藛T經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13711.74萬元，主要用于以下方面：公共安全支出12194.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.93%；教育支出2.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出827.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.03%；衛(wèi)生健康支出687.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.02%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算12194.22萬元，比2023年度年初預(yù)算減少40.44萬元，下降0.33%。其中：
“法院”2023年度決算12194.22萬元，比2023年度年初預(yù)算減少40.44萬元，下降0.33%。主要原因：厲行節(jié)約，根據(jù)部門業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”2023年度決算2.65萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.05萬元，下降1.85%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算2.65萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.05萬元，下降1.85%。主要原因：為落實(shí)勤儉節(jié)約要求，壓減非急需、非剛性培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算827.13萬元，比2023年度年初預(yù)算增加19.24萬元，增長2.38%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算807.13萬元，比2023年度年初預(yù)算增加19.24萬元，增長2.44%。主要原因：因人員變動及保險基數(shù)調(diào)整，根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”2023年度決算20.00萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。主要原因：根據(jù)實(shí)際去世人員安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算687.74萬元，比2023年度年初預(yù)算增加13.28萬元，增長1.97%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算687.74萬元，比2023年度年初預(yù)算增加13.28萬元，增長1.97%。主要原因：因人員變動及保險基數(shù)調(diào)整，根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11121.74萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)75.04萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算113.40萬元減少38.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：法院財(cái)物市級統(tǒng)管后，因公出國（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在北京市高級人民法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.90萬元減少1.90萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)75.04萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)111.50萬元減少36.46萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)33.50萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度更新1輛，車均購置費(fèi)33.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)41.54萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)78.00萬元減少36.46萬元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.80萬元，公務(wù)用車維修22.73萬元，公務(wù)用車保險6.94萬元，公務(wù)用車其他支出7.07萬元。2023年度公務(wù)用車保有量34輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.22萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1525.98萬元，比上年增加160.07萬元，增加原因：新型冠狀病毒乙類乙管措施施行后，部門執(zhí)行辦案等公務(wù)活動恢復(fù)正常水平，落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所增長。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1136.28萬元，其中：政府采購貨物支出130.61萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1005.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額842.26萬元，占政府采購支出總額的74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額589.52萬元，占政府采購支出總額的52%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計(jì)33.50萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計(jì)105.96萬元。截至12月31日，北京市石景山區(qū)人民法院共有車輛34臺，共計(jì)785.85萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計(jì)248.15萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算1505.23萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、案件審判、案件執(zhí)行、“兩庭”建設(shè)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。
11.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映除基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師管理、公共法律服務(wù)、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試、社區(qū)矯正、法治建設(shè)、信息化建設(shè)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒楊金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。