目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
北京市豐臺區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機關。根據(jù)最高人民法院“法政（2019）151號”《關于對北京市基層法院內(nèi)設機構改革方案予以備案的通知》、中共豐臺區(qū)委員會“京豐辦發(fā)（2002）83號”《中共豐臺區(qū)委辦公室關于印發(fā)＜北京市豐臺區(qū)人民法院機構改革方案＞的通知》、北京市豐臺區(qū)機構編制委員會“豐編函（2012）16號”《關于區(qū)法院增設南苑人民法庭、長辛店人民法庭的批復》、北京市豐臺區(qū)機構編制委員會“豐編發(fā)（2002）6號”《關于成立豐臺區(qū)法院機關后勤服務中心的通知》，設立20個內(nèi)設機構，分別為：立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭（知識產(chǎn)權審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機關黨委、機關紀委）、綜合辦公室、司法警察大隊、盧溝橋人民法庭、右安門人民法庭、花鄉(xiāng)人民法庭、王佐人民法庭、方莊人民法庭、南苑人民法庭、長辛店人民法庭；北京市豐臺區(qū)人民法院綜合事務中心為我院所屬事業(yè)單位。
北京市豐臺區(qū)人民法院的主要職責是：1.依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。2.受理和審理各類申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審。3.依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權。4.針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。5.按照干部管理權限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。6.負責本院黨組織的思想、組織、作風建設，領導區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。7.負責本院的監(jiān)察工作，按照管理權限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀律情況。8.承辦其他應由區(qū)法院負責的工作。
（二）人員構成情況
行政編制454人，實有人數(shù)428人；事業(yè)編制23人，實有人數(shù)22人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計31706.54萬元，比上年減少1345.55萬元，下降4.07%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計30742.85萬元，比上年減少1460.17萬元，下降4.53%。
1.財政撥款收入30708.74萬元，占收入合計的99.88%。其中：一般公共預算財政撥款收入30708.74萬元，占收入合計的99.88%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入34.11萬元，占收入合計的0.11%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計31157.98萬元，比上年減少615.90萬元，下降1.94%，其中：基本支出24288.22萬元，占支出合計的77.95%；項目支出6869.76萬元，占支出合計的22.04%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計31655.68萬元，比上年減少1236.96萬元，下降3.76%。主要原因：2022年涉及訴調(diào)對接中心信息化建設項目、盧溝橋法庭裝修改造項目及盧溝橋法庭電力改造項目，2023年未下達此項資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出31140.27萬元，主要用于以下方面：公共安全支出27797.19萬元，占本年財政撥款支出89.26%；教育支出4.18萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出1862.92萬元，占本年財政撥款支出5.98%；衛(wèi)生健康支出1475.98萬元，占本年財政撥款支出4.74%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算27797.19萬元，比2023年度年初預算減少23.63萬元，下降0.08%。其中：
“法院”2023年度決算27797.19萬元，比2023年度年初預算減少23.63萬元，下降0.08%，主要原因：由于年中人員增減變動導致基本支出中工資福利支出與年初預算有差異。
2、“教育支出”2023年度決算4.18萬元，比2023年度年初預算減少0.82萬元，下降16.40%。其中：
“進修及培訓”2023年度決算4.18萬元，比2023年度年初預算減少0.82萬元，下降16.40%。主要原因：厲行節(jié)約，減少相關開支。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算1862.92萬元，比2023年度年初預算減少80.48萬元，下降4.14%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1822.92萬元，比2023年度年初預算減少80.48萬元，下降4.23%。主要原因：因人員增減變動及社?；鶖?shù)調(diào)整，社會保障經(jīng)費年初預計數(shù)與實際發(fā)生數(shù)存在差異。
“撫恤”2023年度決算40萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算1475.98萬元，比2023年度年初預算減少60.91萬元，下降3.96%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算1475.98萬元，比2023年度年初預算減少60.91萬元，下降3.96%。主要原因：因人員增減變動及社保基數(shù)調(diào)整，醫(yī)療保險年初預計數(shù)與實際發(fā)生數(shù)存在差異。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2023年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出24288.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)138.96萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算139.03萬元減少0.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。主要原因：法院財物上劃市級統(tǒng)管后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高院。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0.43萬元，比2023年度年初預算數(shù)0.5萬元減少0.07萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務接待費的開支。2023年度公務接待費主要用于司法交流、調(diào)研的接待。公務接待10批次，公務接待147人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)138.53萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)35.53萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。主要原因：2023年度購置（更新）1輛，車均購置費35.53萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)103萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油34.84萬元，公務用車維修52.72萬元，公務用車保險11.07萬元，公務用車其他支出4.38萬元。2023年度公務用車保有量56輛，車均運行維護費1.84萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3598.77萬元，比上年增加134.78萬元，增加原因：人員經(jīng)費正常調(diào)資，訴調(diào)對接中心正式啟用增加相關支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額4687.83萬元，其中：政府采購貨物支出1896.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出2791.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額2632.64萬元，占政府采購支出總額的56.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額894.35萬元，占政府采購支出總額的19.07%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計35.53萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市豐臺區(qū)人民法院部門共有車輛56臺，共計1111.75萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算3184.3萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設備購置及運行管理等支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉移支付不予公開。