目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
2020年12月30日，中央全面深化改革委員會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立北京金融法院的方案》。2021年3月18日，北京金融法院正式揭牌成立。
北京金融法院下屬預(yù)算單位數(shù)量1個(gè)，為北京金融法院本級(jí)。現(xiàn)有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、執(zhí)行局、政治部、綜合辦公室。
北京金融法院的部門(mén)性質(zhì)為審判機(jī)關(guān)，部門(mén)職責(zé)如下:
北京金融法院按直轄市中級(jí)法院設(shè)置，主要管轄北京市轄區(qū)內(nèi)應(yīng)由中級(jí)法院受理的金融民商事、行政、執(zhí)行案件，包括國(guó)家金融管理部門(mén)因履行金融監(jiān)管職責(zé)引發(fā)的行政訴訟和非訴行政執(zhí)行案件。對(duì)在我國(guó)境外上市的境內(nèi)公司及境外公司損害境內(nèi)投資者合法權(quán)益的證券、期貨糾紛，以及境外其他金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的提供者損害境內(nèi)投資者合法權(quán)益的金融糾紛，實(shí)行跨區(qū)域集中管轄。與北交所管理職能相關(guān)的民商事案件和北交所上市公司所涉的證券糾紛一審案件，以全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司和北京證券交易所有限責(zé)任公司為被告或者第三人的與證券交易場(chǎng)所監(jiān)管職能相關(guān)的第一審金融民商事和涉金融行政案件，亦由北京金融法院管轄。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制100人，實(shí)有人數(shù)85人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)18576.8萬(wàn)元，比上年減少11181.88萬(wàn)元，下降37.58%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)18576.8萬(wàn)元，比上年減少19.91萬(wàn)元，下降0.11%。
1.財(cái)政撥款收入18576.8萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18576.8萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)17706.83萬(wàn)元，比上年減少10445.3萬(wàn)元，下降37.10%，其中：基本支出5357.47萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.25%；項(xiàng)目支出12349.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.74%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18576.8萬(wàn)元，比上年減少11181.88萬(wàn)元，下降37.58%。主要原因：上年度安排了開(kāi)辦費(fèi)、信息化建設(shè)等一次性項(xiàng)目，2023年沒(méi)有再安排相關(guān)資金，對(duì)應(yīng)的2023年決算無(wú)相關(guān)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17706.83萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：公共安全支出17106.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.61%；教育支出5.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出330.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.86%。衛(wèi)生健康支出265.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.5%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類(lèi))2023年度決算17106.41萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算18359.09萬(wàn)元減少1252.68萬(wàn)元，減少6.82%。其中：
“法院”(款，下同)2023年度決算17106.41萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算18359.09萬(wàn)元減少1252.68萬(wàn)元，減少6.82%。主要原因：我院嚴(yán)格履行采購(gòu)程序，嚴(yán)控合同驗(yàn)收管理，合同金額少于年初預(yù)算規(guī)模，同時(shí)，結(jié)合年度工作計(jì)劃，加強(qiáng)成本管控，資金支出規(guī)模低于預(yù)算規(guī)模。
2、“教育支出”(類(lèi))2023年度決算5.24萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算5.24萬(wàn)持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2023年度決算5.24萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算5.24萬(wàn)持平。主要原因：嚴(yán)控培訓(xùn)支出，在預(yù)算內(nèi)開(kāi)展培訓(xùn)工作。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2023年度決算330.08萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算303.08萬(wàn)元增加27萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.91%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2023年度決算330.080萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算303.08萬(wàn)元增加27萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.91%。主要原因：我院自建院后持續(xù)在編制內(nèi)補(bǔ)充人員，2023年由79人增加至85人，人員增長(zhǎng)率7.5%。人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出增長(zhǎng)。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2023年度決算265.09萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算250.02萬(wàn)元增加15.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2023年度決算265.09萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算250.02萬(wàn)元增加15.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%。主要原因：行政在編人員增加，醫(yī)療保險(xiǎn)支出增長(zhǎng)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5357.47萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)128.91萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算170.8萬(wàn)元減少41.89萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)管后，因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.08萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.13萬(wàn)元減少12.05萬(wàn)元。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于在案件審理、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過(guò)程中的國(guó)內(nèi)及國(guó)外接待等方面。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待84人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)127.82萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)157.67萬(wàn)元減少29.85萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)101.57萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)101.57萬(wàn)元持平，主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。2023年度購(gòu)置（更新）4輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)25.39萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)26.25萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)56.1萬(wàn)元減少29.85萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年保障執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)量和行駛里程數(shù)均較2022年增長(zhǎng)。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油5.01萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修13.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出3.87萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量16輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.64萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1120.48萬(wàn)元，比上年減少238.16萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額1768.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出107.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1660.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額966.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.05%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛4臺(tái)，共計(jì)101.57萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，北京金融法院部門(mén)共有車(chē)輛16臺(tái)，共計(jì)308.70萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)546.54萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算12296.86萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全(類(lèi))法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.公共安全(類(lèi))法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全(類(lèi))法院(款)案件審判(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全(類(lèi))法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。
11.公共安全(類(lèi))法院(款)“兩庭建設(shè)”(項(xiàng))：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)無(wú)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金