目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
據(jù)中央全面深化改革委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷(xiāo)北京鐵路運(yùn)輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院的批復(fù)》（法〔2018〕177號(hào)）和十二屆市委常委會(huì)第80次會(huì)議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級(jí)次單獨(dú)設(shè)置。北京互聯(lián)網(wǎng)法院設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括政治處（機(jī)關(guān)黨委）、審判管理辦公室（研究室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室（司法警察大隊(duì)）。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院下屬預(yù)算單位數(shù)量1個(gè)為北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當(dāng)由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、行政案件。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制130人，實(shí)有人數(shù)123人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)16160.65萬(wàn)元，比上年增加1488.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.15%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)15695.74萬(wàn)元，比上年增加1484.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.44%。
1.財(cái)政撥款收入15691.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.97%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15691.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.97%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入4.20萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)15773.44萬(wàn)元，比上年增加1975.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.32%，其中：基本支出7344.32萬(wàn)元，占支出合計(jì)的46.56%；項(xiàng)目支出8429.12萬(wàn)元，占支出合計(jì)的53.44%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15691.54萬(wàn)元，比上年增加1485.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.46%。主要原因：2023年啟動(dòng)新辦公大樓改造工作，部分相關(guān)費(fèi)用增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15324.72萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出14380.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.84%；教育支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出504.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.29%；衛(wèi)生健康支出439.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.87%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、公共安全支出”2023年度決算14380.06萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少2780.12萬(wàn)元，下降16.20%。其中：
“法院”2023年度決算14380.06萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少2780.12萬(wàn)元，下降16.20%。主要原因：新辦公大樓進(jìn)行改造工作的預(yù)算評(píng)審工作在2023年度尚未全部完成，項(xiàng)目支出減少。
2、“教育支出”2023年度決算0萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，下降100.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算0萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因：年內(nèi)無(wú)相關(guān)培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算504.76萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少1.41萬(wàn)元，下降0.28%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算486.58萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.08%。主要原因：人員正常職級(jí)調(diào)整，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。
“撫恤”2023年度決算18.18萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少1.82萬(wàn)元，下降9.10%。主要原因：年度內(nèi)實(shí)際發(fā)放犧牲病故人員撫恤金少于年初預(yù)算。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算439.90萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少33.33萬(wàn)元，下降7.04%。其中：
“行政單位醫(yī)療”2023年度決算439.90萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少33.33萬(wàn)元，下降7.04%。主要原因：受人員職級(jí)調(diào)整的相關(guān)費(fèi)用增加數(shù)少于年初預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7344.32萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)82.40萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算99.25萬(wàn)元減少16.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)管后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.23萬(wàn)元減少5.23萬(wàn)元。主要原因：2023年度我院無(wú)公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)82.40萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)94.02萬(wàn)元減少11.62萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)51.48萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2023年度根據(jù)市高院車(chē)輛購(gòu)置更新計(jì)劃安排，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。2023年度購(gòu)置（更新）2輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)25.74萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)30.92萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)42.54萬(wàn)元減少11.62萬(wàn)元，主要原因：2023年我院嚴(yán)格公車(chē)使用管理，車(chē)輛維修保養(yǎng)支出減少。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修10.65萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出3.07萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量20輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1508.44萬(wàn)元，比上年增加140.99萬(wàn)元，增加原因：場(chǎng)所管控政策調(diào)整后，公務(wù)活動(dòng)恢復(fù)正常開(kāi)展，相對(duì)應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額2531.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2501.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1197.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的47.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額452.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.89%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛2臺(tái)，共計(jì)51.48萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，北京互聯(lián)網(wǎng)法院共有車(chē)輛20臺(tái)，共計(jì)350.89萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備6臺(tái)（套），共計(jì)1048.07萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算3443.33萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全（類）法院（款）“兩庭建設(shè)”（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)無(wú)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金。