目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)及部門，分別為：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊(duì)及綜合辦公室。下屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院本級(jí)。

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院是根據(jù)京編委[2015]2號(hào)、京編辦行[2015]196號(hào)、京編辦行[2017]66號(hào)文件設(shè)立，負(fù)責(zé)各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件：

　　1.知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。（1）訴訟標(biāo)的額在2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)、技術(shù)秘密、計(jì)算機(jī)軟件、壟斷以及涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的一審民事案件。（2）訴訟標(biāo)的額在1億元以上、2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在5000萬(wàn)元以上、1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的著作權(quán)、商標(biāo)、技術(shù)合同、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、特許經(jīng)營(yíng)合同等一審民事案件。（3）對(duì)各基層人民法院作出的一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定提起上訴的案件；（4）對(duì)各基層人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定、調(diào)解書申請(qǐng)?jiān)賹彽陌讣?，但是?dāng)事人依法向各基層人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彽某?。?）在本市有重大影響的其他第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。

　　2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。（1）知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。（2）其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。（3）北京市各基層法院一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件的上訴案件。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制180人，實(shí)有人數(shù)172人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)18450.98萬(wàn)元，比上年增加416.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2023年度本年收入合計(jì)18450.98萬(wàn)元，比上年增加437.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%。

　　1.財(cái)政撥款收入18450.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18450.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2023年度本年支出合計(jì)18172.2萬(wàn)元，比上年增加339.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，其中：基本支出10680.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的58.77%；項(xiàng)目支出7491.93萬(wàn)元，占支出合計(jì)的41.22%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18450.98萬(wàn)元，比上年增加446.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.48%。主要原因：人員正常調(diào)入,對(duì)應(yīng)基本經(jīng)費(fèi)收支增長(zhǎng)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18172.2萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出16957.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出649.61萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出3.57%;衛(wèi)生健康支出564.69萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出3.11%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”（類）2023年度決算16957.90萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少5656.14萬(wàn)元，下降25.01%。其中：

　　“法院”（款）2023年度決算16957.90萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少5656.14萬(wàn)元，下降25.01%。主要原因：部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度低于預(yù)期，調(diào)整資金支付時(shí)序。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算649.61萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，下降2.99%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算649.61萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，下降2.99%。主要原因：本年實(shí)有人員較年初預(yù)算人數(shù)減少，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。

　　“撫恤”（款）2023年度決算0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，下降100%。主要原因：本年?duì)奚?、病故人?shù)低于年初預(yù)算規(guī)模。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算564.69萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少38.81萬(wàn)元，下降6.43%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算564.69萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少38.81萬(wàn)元，下降6.43%。主要原因：本年實(shí)有人員較年初預(yù)算人數(shù)減少，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10680.27萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)83.36萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算85.7萬(wàn)元減少2.34萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高級(jí)法院本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.43萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)1.43萬(wàn)元持平。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約、減少公務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)。公務(wù)接待27批次，公務(wù)接待162人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)81.93萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)84.27萬(wàn)元減少2.34萬(wàn)元。

　　其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)54.27萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)54.27萬(wàn)元持平。主要原因：貫徹落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，按預(yù)算安排購(gòu)置（更新）車輛，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。2023年更新車輛2輛，車均購(gòu)置費(fèi)27.14萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)27.66萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元減少2.34萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格派車制度，厲行節(jié)約,合理安排外出辦公辦案。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.59萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.73萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.66萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.68萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量25輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.35萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1729.17萬(wàn)元，比上年增加27.84萬(wàn)元，增加原因：上一年度場(chǎng)所管控較為嚴(yán)格，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比較基數(shù)偏低。本年度場(chǎng)所運(yùn)行工作逐步恢復(fù)，相關(guān)支出規(guī)模對(duì)應(yīng)增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額2952.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出82.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2869.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2539.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2539.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.02%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購(gòu)置車輛2臺(tái)，共計(jì)54.27萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（本級(jí)）共有車輛25臺(tái)，共計(jì)288.72萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)1803.49萬(wàn)元。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1745.32萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.公共安全（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　10.公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。

　　11.公共安全（類）法院（款）“兩庭建設(shè)”（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　本部門無(wú)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金