目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市第四中級(jí)人民法院是按照黨的十八屆四中全會(huì)關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”，全面推進(jìn)依法治國(guó)的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級(jí)法院。
北京市第四中級(jí)人民法院依托北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院成立，保留了北京鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院的名稱和規(guī)格，內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，包括立案庭、刑事審判庭、民商事審判庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、綜合行政辦公室、審判管理辦公室（研究室）、司法警察支隊(duì)和督察室。
2023年8月，經(jīng)市編辦批準(zhǔn)，北京四中院環(huán)境資源審判庭正式成立。
北京市第四中級(jí)人民法院部門(mén)下屬預(yù)算單位數(shù)量1個(gè)，為北京市第四中級(jí)人民法院本級(jí)。
2.部門(mén)職責(zé)
北京市第四中級(jí)人民法院是按照黨的十八屆四中全會(huì)關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”、全面推進(jìn)依法治國(guó)的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級(jí)法院。案件管轄范圍主要包括：以本市區(qū)人民政府為被告的一審行政案件；本市人民法院管轄、標(biāo)的額4000萬(wàn)元以上、50億元以下的一審涉外及涉港澳臺(tái)商事案件（金融、知產(chǎn)案件除外）；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護(hù)案件、重大食品藥品安全一審案件；本市人民法院管轄的申請(qǐng)承認(rèn)和執(zhí)行外國(guó)及港澳臺(tái)地區(qū)仲裁裁決、民事判決案件；本市人民法院管轄的申請(qǐng)確認(rèn)仲裁協(xié)議效力或撤銷仲裁裁決的案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；對(duì)北京互聯(lián)網(wǎng)法院作出的判決、裁定提起上訴的部分案件；天津鐵路運(yùn)輸法院審理的環(huán)境保護(hù)行政案件上訴案件；京津冀鐵路專門(mén)管轄一審上訴案件；市高級(jí)法院指定管轄的其它特殊案件。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制127人，實(shí)有人數(shù)120人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)11262.98萬(wàn)元，比上年減少64.51萬(wàn)元，下降0.57%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)11229.94萬(wàn)元，比上年減少57.59萬(wàn)元，下降0.51%。
1.財(cái)政撥款收入11228.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.98%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11228.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.98%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1.87萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)11205.51萬(wàn)元，比上年減少33.00萬(wàn)元，下降0.29%，其中：基本支出7484.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.79%；項(xiàng)目支出3720.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.21%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11228.07萬(wàn)元，比上年減少59.08萬(wàn)元，下降0.52%。主要原因：本部門(mén)本年度編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)量減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入略有下降。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11176.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出10265.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.85%；教育支出0.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出550.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.93%；衛(wèi)生健康支出359.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.21%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算10265.62萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少304.41萬(wàn)元，下降2.88%。其中：
“法院”（款）2023年度決算10265.62萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少304.41萬(wàn)元，下降2.88%。主要原因：本部門(mén)本年度編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)量減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出有所下降。
2、“教育支出”(類)2023年度決算0.62萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2.23萬(wàn)元，下降78.33%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算0.62萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2.23萬(wàn)元，下降78.33%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，壓減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算550.85萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加35.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算533.49萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加47.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.75%。主要原因：本部門(mén)年中據(jù)實(shí)調(diào)整保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，相關(guān)支出較年初預(yù)算有所增長(zhǎng)。
“撫恤”（款）2023年度決算17.35萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少11.65萬(wàn)元，下降40.17%。主要原因：本部門(mén)本年度病故1人，按照相關(guān)政策計(jì)算并實(shí)際發(fā)放的撫恤金相比年初預(yù)算有所下降。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算359.17萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少9.82萬(wàn)元，下降2.66%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算359.17萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少9.82萬(wàn)元，下降2.66%。主要原因：本部門(mén)年中據(jù)實(shí)調(diào)整保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，相關(guān)支出較年初預(yù)算有所下降。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7482.72萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)41.88萬(wàn)元，與2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算41.88萬(wàn)元持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）事務(wù)由北京市高級(jí)人民法院統(tǒng)一管理并負(fù)責(zé)安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)41.88萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)41.88萬(wàn)元持平。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：2023年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)41.88萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)41.88萬(wàn)元持平，主要原因：本部門(mén)本年度據(jù)實(shí)保障公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)維支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.30萬(wàn)元，公務(wù)用車維修24.35萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.11萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.12萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.61萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1260.14萬(wàn)元，比上年減少7.76萬(wàn)元，減少原因：本部門(mén)本年度編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)有所下降，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所減少。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額872.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出859.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額510.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額489.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的56.09%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，北京市第四中級(jí)人民法院部門(mén)共有車輛26臺(tái)，共計(jì)508.80萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)1205.71萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算1388.48萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場(chǎng)建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)行管理等支出。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)無(wú)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金。