目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市第三中級人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭（賠償辦公室）、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負責立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、監(jiān)察室、法警支隊，分別負責隊伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。本部門下屬預算單位1個，為北京市第三中級人民法院本級。
北京市第三中級人民法院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級檢察機關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請再審案件，對其中確有錯誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級人民法院再審；監(jiān)督指導轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制482人，實有人數(shù)446人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計40850.13萬元，比上年減少807.79萬元，下降1.94%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計40847.13萬元，比上年減少810.79萬元，下降1.95%。
1.財政撥款收入40845.63萬元，占收入合計的99.9963%。其中：一般公共預算財政撥款收入40845.63萬元，占收入合計的99.9963%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1.50萬元，占收入合計的0.0037%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計40180.59萬元，比上年減少539.98萬元，下降1.33%，其中：基本支出24857.30萬元，占支出合計的61.86%；項目支出15323.29萬元，占支出合計的38.14%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計40845.63萬元，比上年減少809.29萬元，下降1.94%。主要原因：據(jù)年度工作安排，上年開展的部分部門項目不再實施，本年減少了項目數(shù)量及經(jīng)費規(guī)模。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出40177.59萬元，主要用于以下方面（按大類）：“公共安全支出”36856.92萬元，占本年財政撥款支出91.74%；“教育支出”30.91萬元，占本年財政撥款支出0.08%；“社會保障和就業(yè)支出”1863.89萬元，占本年財政撥款支出4.64%；“衛(wèi)生健康支出”1425.87萬元，占本年財政撥款支出3.55%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2023年度決算支出數(shù)36856.92萬元，比年初預算減少1122.19萬元，下降2.95%。其中：
“法院”2023年度決算支出數(shù)36856.92萬元，比年初預算減少1122.19萬元，下降2.95%。主要原因：年度內(nèi)相關(guān)工作計劃有調(diào)整，為提高資金使用效益，避免發(fā)生資金閑置情況，壓減了相關(guān)經(jīng)費。
2、“教育支出”2023年度決算支出數(shù)30.91萬元，與年初預算數(shù)持平,其中：
“進修及培訓”2023年度決算支出數(shù)30.91萬元，與年初預算數(shù)持平。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控培訓支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算支出數(shù)1863.89萬元，比年初預算增加40.68萬元，增長2.23%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算支出數(shù)1863.89萬元，比年初預算增加60.68萬元，增長3.37%。主要原因是：本年度我院人員職級薪資調(diào)整導致養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費計算基數(shù)增加，相應(yīng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。
“撫恤”2023年度決算支出數(shù)0萬元，比年初預算減少20萬元，降低100%。主要原因是：本年度無犧牲病故人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算支出數(shù)1425.86萬元，比年初預算減少86.28萬元，降低5.71%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算支出數(shù)1425.86萬元，比年初預算減少86.28萬元，降低5.71%。主要原因是：本年度我院實有人數(shù)較預算人數(shù)減少，相應(yīng)衛(wèi)生健康支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2023年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出24857.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)181.69萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算285.88萬元減少104.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)0萬元持平。本部門無此項支出，主要原因是全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高級法院。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.12萬元，比2023年度年初預算數(shù)9.12萬元減少9.00萬元。主要原因：嚴格控制接待規(guī)模，減少接待費開支。2023年度公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待等。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)181.57萬元，比2023年度年初預算數(shù)276.76萬元減少95.19萬元。其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)115.97萬元，與2023年度年初預算數(shù)115.97萬元持平。主要原因：按照政府過緊日子的要求，嚴控公務(wù)用車購置支出。2023年度購置（更新）3輛，車均購置費38.66萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)65.60萬元，比2023年度年初預算數(shù)160.78萬元減少95.19萬元，主要原因：我院由專人進行車輛管理，按照本市相關(guān)要求，嚴格車輛派遣手續(xù)，公務(wù)用車運行維護費較全年預算數(shù)有所減少。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油26.01萬元，公務(wù)用車維修20.57萬元，公務(wù)用車保險14.74萬元，公務(wù)用車其他支出4.27萬元。2023年度公務(wù)用車保有量69輛，車均運行維護費0.95萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3568.75萬元，比上年增加257.02萬元，增加原因：本年度實有人數(shù)較去年有所增加，相應(yīng)公用經(jīng)費支出較上年增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額703.57萬元，其中：政府采購貨物支出94.97萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出608.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額198.43萬元，占政府采購支出總額的28.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.43萬元，占政府采購支出總額的28.20%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛3臺，共計115.97萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，北京市第三中級人民法院（本級）共有車輛69臺，共計1466.65萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計128.00萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算1725.76萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
北京市第三中級人民法院無中央轉(zhuǎn)移支付資金。
