目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第二中級(jí)人民法院共有27個(gè)部門機(jī)構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門16個(gè)，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局（下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭）、行政審判庭(國家賠償辦公室)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門，包括政治部（下設(shè)組宣處、干部處、教培處）、辦公室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、督察室、機(jī)關(guān)紀(jì)委、法警支隊(duì)、綜合事務(wù)中心11個(gè)單位。北京市第二中級(jí)人民法院部門下屬預(yù)算單位數(shù)量1個(gè)，為北京市第二中級(jí)人民法院本級(jí)。
北京市第二中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市第二中級(jí)人民法院行政編制485人，實(shí)際444人；事業(yè)編制32人，實(shí)際27人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)31503.48萬元，比上年減少801.87萬元，下降2.48%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)31240.59萬元，比上年減少709.84萬元，下降2.22%。
1.財(cái)政撥款收入31239.09萬元，占收入合計(jì)的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31239.09萬元，占收入合計(jì)的99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1.5萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)30826.7萬元，比上年減少303.41萬元，下降0.97%，其中：基本支出27413.18萬元，占支出合計(jì)的88.93%；項(xiàng)目支出3413.52萬元，占支出合計(jì)的11.07%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31239.09萬元，比上年減少711.34萬元，下降2.23%。主要原因：人員規(guī)模減少，對(duì)應(yīng)基本經(jīng)費(fèi)收支降低。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30747.94萬元，主要用于以下方面：公共安全支出26933.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.60%；教育支出25.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2152.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.00%；衛(wèi)生健康支出1636.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.32%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算26933.90萬元，比2023度年初預(yù)算減少340.57萬元，下降1.25%。其中：
“法院”（款）2023年度決算26933.90萬元，比2023年度年初預(yù)算減少340.57萬元，下降1.25%。主要原因：人員規(guī)模減少，對(duì)應(yīng)基本經(jīng)費(fèi)降低。
2、“教育支出”(類)2023年度決算25.57萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.61萬元，下降17.99%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算25.57萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.61萬元，下降17.99%。主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算2152.43萬元，比2023年度年初預(yù)算減少52.38萬元，下降2.38%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算2152.43萬元，比2023年度年初預(yù)算減少12.38萬元，下降0.57%。主要原因：本年實(shí)有人數(shù)較年初預(yù)算人數(shù)減少，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。
“撫恤”（款）2023年度決算0萬元，比2023年年初預(yù)算減少40.00萬元，下降100.00%，主要原因：本年無犧牲、病故人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算1636.03萬元，比2023年度年初預(yù)算減少92.59萬元，下降5.36%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算1636.03萬元，比2023年度年初預(yù)算減少92.59萬元，下降5.36%。主要原因：本年實(shí)有人數(shù)較年初預(yù)算人數(shù)減少，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出27413.18萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)74.68萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算162.62萬元減少87.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，全市法院因公出國（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.05萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.5萬元減少17.45萬元。主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)單位來訪。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)74.63萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)145.12萬元減少70.49萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，本年度未開展公務(wù)用車購置工作。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)74.63萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)145.12萬元減少70.49萬元，主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20.13萬元，公務(wù)用車維修26.26萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.79萬元，公務(wù)用車其他支出12.46萬元。2023年度公務(wù)用車保有量71輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3641.74萬元，比上年增加183.55萬元，增加原因：上年度場地管控較為嚴(yán)格，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比較基數(shù)偏低。本年度場所運(yùn)行工作逐步恢復(fù)，相關(guān)支出規(guī)模對(duì)應(yīng)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額3535.16萬元，其中：政府采購貨物支出65.48萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3469.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額1123.34萬元，占政府采購支出總額的31.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.54萬元，占政府采購支出總額的2.16%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度無新購置車輛；無新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備。截至12月31日，北京市第二中級(jí)人民法院共有車輛71臺(tái)，共計(jì)1558.71萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備21臺(tái)（套），共計(jì)11668.50萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算2234.75萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）：反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不再本科目反映。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
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四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
本部門無中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金。