目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市高級人民法院單位性質(zhì)是國家審判機(jī)關(guān)。
北京市高級人民法院單位職責(zé)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
北京市高級人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，根據(jù)機(jī)構(gòu)編制文件有關(guān)規(guī)定，北京市高級人民法院經(jīng)編制管理部門批復(fù)內(nèi)設(shè)22個職能部門和政治部，包括立案庭，申訴審查庭，刑事審判第一、第二、第三庭，未成年人案件綜合審判庭，民事審判第一、第二、第三、第四庭，行政審判庭(賠償辦公室)，執(zhí)行局，審判監(jiān)督庭，審判管理辦公室，督促檢查辦公室，研究室，司法警察總隊，新聞宣傳辦公室，辦公室，司法行政裝備管理處，督察室，訴訟服務(wù)辦公室和政治部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制470人，實有人數(shù)451人；事業(yè)編制53人，實有人數(shù)37人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計46714.06萬元，比上年減少2997.08萬元，下降6.03%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計46638.39萬元，比上年減少256.86萬元，下降0.55%。
1.財政撥款收入44790.28萬元，占收入合計的96.04%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入44790.28萬元，占收入合計的96.04%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1848.11萬元，占收入合計的3.96%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計46224.62萬元，比上年減少2807.72萬元，下降5.73%，其中：基本支出30627.94萬元，占支出合計的66.26%；項目支出15596.68萬元，占支出合計的33.74%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計44790.28萬元，比上年減少3883.90萬元，下降7.98%。主要原因：根據(jù)我院審判執(zhí)行工作實際需求，上年度申報并已完成實施一次性項目在本年度不再申報、實施。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44376.11萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出39740.64萬元，占本年財政撥款支出89.55%；教育支出5.13萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出2926.26萬元，占本年財政撥款支出6.60%；衛(wèi)生健康支出1704.08萬元，占本年財政撥款支出3.84%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”（類）2023年度決算39740.64萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1081.11萬元，下降2.65%。其中：
“法院”（款）2023年度決算39740.64萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1081.11萬元，下降2.65%。主要原因：一是人員變動，人員經(jīng)費(fèi)有所減少；二是落實政府過緊日子要求，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及項目支出，實際支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少。
2.“教育支出”(類)2023年度決算5.13萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算5.13萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控培訓(xùn)支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算2926.26萬元，比2023年年初預(yù)算減少86.61萬元，下降2.87%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算2752.57萬元，比2023年年初預(yù)算減少0.30萬元，下降0.01%。主要原因：因人員變動，根據(jù)實際需求安排支出。
“撫恤”（款）2023年度決算173.69萬元，比2023年年初預(yù)算減少86.31萬元，下降33.20%。主要原因:本年度犧牲、病故人數(shù)低于年初預(yù)算規(guī)模。
4.衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算1704.08萬元，比2023年年初預(yù)算減少6.18萬元，下降0.36%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算1704.08萬元，比2023年年初預(yù)算減少6.18萬元，下降0.36%。主要原因：因人員變動，根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出30195.68萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)160.15萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算722.71萬元減少562.56萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)46.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)513.14萬元減少467.11萬元。主要原因：本年度我院嚴(yán)格貫徹最高法院、市外辦相關(guān)要求，逐步恢復(fù)出訪及對外交流。2023年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于保障各團(tuán)組赴國外和港澳地區(qū)學(xué)習(xí)、參會和開展交流，充分展現(xiàn)首都法院工作成果和法官素質(zhì)能力。主要出國事項：一是應(yīng)邀率團(tuán)赴丹麥、冰島開展專題交流；二是隨團(tuán)赴新加坡、香港、澳門地區(qū)學(xué)習(xí)深造、參會和開展交流。2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組7個（其中：自組團(tuán)1個、隨團(tuán)6個）、24人次，人均因公出國（境）費(fèi)用1.92萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)9.01萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少10.99萬元。主要原因：本年度根據(jù)中央及市政府“八項規(guī)定”有關(guān)要求，本著厲行勤儉節(jié)約原則，我院繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于：一是對口支援新疆、青海等法院到本部門進(jìn)行座談、學(xué)習(xí)交流；二是按相關(guān)主管部門要求，經(jīng)批準(zhǔn)，接待15位港澳等地區(qū)來賓在京9天參訪交流，并承擔(dān)食宿等相應(yīng)費(fèi)用。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待112人次（其中:外事接待41人次）。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)105.12萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)189.57萬元減少84.45萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)19.57萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)19.57萬元持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車購置支出。2023年度更新1輛，車均購置費(fèi)19.57萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)85.55萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)170萬元減少84.45萬元，主要原因：2023年繼續(xù)落實北京市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，本著厲行節(jié)約的原則，不斷加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車使用，根據(jù)法院審判業(yè)務(wù)實際需求安排車輛出行。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25萬元，公務(wù)用車維修35.41萬元，公務(wù)用車保險15.4萬元，公務(wù)用車其他支出9.74萬元。2023年度公務(wù)用車保有量102輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計4501.68萬元，比上年增加202.31萬元，增加原因：因辦公樓設(shè)施設(shè)備老化，日常維修費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等較上年度有所增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額12189.73萬元，其中：政府采購貨物支出99.54萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出12090.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額4098.36萬元，占政府采購支出總額的33.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1932.06萬元，占政府采購支出總額的15.84%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計19.57萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計169.99萬元。截至12月31日，本部門共有車輛102臺，共計2196.87萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備55臺（套），共計17389.26萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算8264.21萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
10.公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設(shè)（項）：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
11.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）：反映上述項目以外其他用于法院方面的支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家給定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2023年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。