目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，按照最高人民檢察院2019年3月批復(fù)的北京市人民檢察院系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革方案，我院目前設(shè)置十三個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處、駐大興區(qū)看守所檢察室。
上述改革前后，我院各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均未單獨(dú)編制預(yù)算、決算。
2.職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)（大興區(qū)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國(guó)共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
?。?）負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
（4）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
?。?）負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
（8）負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察工作。
?。?）負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
?。?0）負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制201人，實(shí)有人數(shù)184人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)10589.90萬元，比上年10342.58萬元，增加247.32萬元，增長(zhǎng)2.39%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)10282.31萬元，比上年10067.00萬元，增加215.31萬元，增長(zhǎng)2.14%。
1.財(cái)政撥款收入10182.28萬元，占收入合計(jì)的99.02%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10182.28萬元，占收入合計(jì)的99.02%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入100.04萬元，占收入合計(jì)的0.97%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)10301.30萬元，比上年9875.11萬元，增加426.19萬元，增長(zhǎng)4.32%，其中：基本支出9655.64萬元，占支出合計(jì)的93.73%；項(xiàng)目支出645.66萬元，占支出合計(jì)的6.27%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10370.00萬元，比上年10105.13萬元，增加264.87萬元，增長(zhǎng)2.62%。主要原因：因?qū)嵱腥藛T增加及相關(guān)人員晉級(jí)晉檔的安排，按實(shí)際需求保障相應(yīng)的人員、公用支出額度。同時(shí)，為充分發(fā)揮辦案經(jīng)費(fèi)保障作用，2023年落實(shí)全市檢察系統(tǒng)相關(guān)工作部署，加強(qiáng)相關(guān)裝備建設(shè)，并開展辦案工作區(qū)修繕改造、司法救助等專項(xiàng)工作，故在執(zhí)法辦案方面支出也比上年有所增長(zhǎng)，結(jié)合基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出上升，綜合造成上述增幅。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10088.29萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出8,565.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.90%；教育支出3.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出872.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出的8.65%；衛(wèi)生健康支出647.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.42%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度財(cái)政撥款決算支出8,565.04萬元，比2023年年初預(yù)算撥款數(shù)8,981.69萬元，減少416.65萬元，下降4.64%。其中：
檢察（款）2023年度財(cái)政撥款決算支出8,565.04萬元，比2023年年初預(yù)算撥款數(shù)8,981.69萬元，減少416.65萬元，下降4.64%。主要原因：因?qū)嵱腥藛T增加及相關(guān)人員晉級(jí)晉檔和必要的項(xiàng)目工作開展的需要，按實(shí)際需求保障相應(yīng)的人員、公用、項(xiàng)目支出額度。
2、“教育支出”（類）2023年度財(cái)政撥款決算支出3.33萬元，比2023年年初預(yù)算撥款數(shù)3.78萬元，減少0.45萬元，下降11.98%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度財(cái)政撥款決算支出3.33萬元，比2023年年初預(yù)算撥款數(shù)3.78萬元，減少0.45萬元，下降11.98%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，結(jié)合實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度財(cái)政撥款決算支出872.14萬元，比2023年年初預(yù)算撥款數(shù)942.81萬元，減少70.67萬元，結(jié)余7.50%。其中：
“行政事業(yè)養(yǎng)老支出”（款）2023年度財(cái)政撥款決算支出852.92萬元，比2023年年初預(yù)算撥款數(shù)923.27萬元，減少70.35萬元，下降7.62%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及人員變化實(shí)際安排支出。
“撫恤”（款）2023年度2023年度財(cái)政撥款決算支出19.22萬元，比2023年年初預(yù)算撥款數(shù)19.54萬元，減少0.32萬元，下降1.62%。主要原因：根據(jù)退休人員實(shí)際需求及人員變化實(shí)際安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度財(cái)政撥款決算支出647.78萬元，比2023年年初預(yù)算撥款數(shù)698.14萬元，減少50.36萬元，下降7.21%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度財(cái)政撥款決算支出647.78萬元，比2023年年初預(yù)算撥款數(shù)698.14萬元，減少50.36萬元，下降7.21%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9442.63萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)39.12萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算59.40萬元減少20.28萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院（本級(jí)）；2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.50萬元減少0.47萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照市院統(tǒng)一安排接待新疆和田縣檢察院業(yè)務(wù)交流人員1批次，3人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)39.09萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)58.90萬元減少19.81萬元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：按實(shí)際需求，2023年度未安排車輛更新購(gòu)置預(yù)算，2023年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)39.09萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)58.90萬元減少19.81萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油14.00萬元，公務(wù)用車維修19.43萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.47萬元，公務(wù)用車其他支出1.19萬元。2023年度公務(wù)用車保有量23輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.70萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1131.93萬元，比上年1078.60萬元增加53.33萬元，增加原因：2023年度我單位按實(shí)際支出情況統(tǒng)籌使用相關(guān)經(jīng)費(fèi)額度，保證財(cái)政資金的有效利用，故支出較上年略有增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額338.32萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出73.72萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出264.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額320.59萬元，占政府采購(gòu)支出總額的94.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額320.59萬元，占政府采購(gòu)支出總額的94.75%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。截至12月31日，北京市大興區(qū)人民檢察院（本級(jí)）部門共有車輛23臺(tái)，共計(jì)458.91萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算614.15萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。