目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照2002年6月《中共北京市昌平區(qū)委關(guān)于印發(fā)<北京市昌平區(qū)人民檢察院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制>的通知》精神，設(shè)立北京市昌平區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別為：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
北京市昌平區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民檢察院。
2.部門職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實(shí)行法律監(jiān)督等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制201人，實(shí)有人數(shù)167人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)9974.99萬元，比上年9130.81萬元增加844.18萬元，增長9.25%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)9932.17萬元，比上年9062.73萬元增加869.44萬元，增長9.59%。
1.財(cái)政撥款收入9408.73萬元，占收入合計(jì)的94.73%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9408.73萬元，占收入合計(jì)的94.73%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入523.44萬元，占收入合計(jì)的5.27%。
圖1：收入預(yù)算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)9548.01萬元，比上年8950.69萬元增加597.32萬元，增長6.67%，其中：基本支出8581.64萬元，占支出合計(jì)的89.88%；項(xiàng)目支出966.37萬元，占支出合計(jì)的10.12%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9411.46萬元，比上年8957.07萬元增加454.39萬元，增長5.07%。主要原因：在職人數(shù)增加、人員正常晉級晉檔，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9205.29萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出7952.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.39%；教育支出7.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；社會保障和就業(yè)支出722.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.84%；衛(wèi)生健康支出523.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.69%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算7952.32萬元，比2023年度年初預(yù)算7879.98萬元增加72.34萬元，增長0.92%。其中：
“檢察”（款）2023年度決算7952.32萬元，比2023年度年初預(yù)算7879.98萬元增加72.34萬元，增長0.92%。主要原因：在職人數(shù)增加、人員正常晉級晉檔，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、“教育支出”（類）2023年度決算7.4萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算7.4萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)需求安排支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算722.12萬元，比2023年度年初預(yù)算747.91萬元減少25.79萬元，下降3.45%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算670.54萬元，比2023年度年初預(yù)算672.91萬元減少2.37萬元，下降0.35%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
“撫恤”（款）2023年度決算51.58萬元，比2023年度年初預(yù)算75萬元減少23.42萬元，下降31.23%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求及變化安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算523.45萬元，比2023年度年初預(yù)算543.54萬元減少20.09萬元，下降3.7%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算523.45萬元，比2023年度年初預(yù)算543.54萬元減少20.09萬元，下降3.7%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8544.31萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.17萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算36.33萬元減少10.16萬元。其中：
1.1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：我院2023年未安排因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1萬元減少1萬元。主要原因：我院2023年未安排公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)26.17萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)35.33萬元減少9.16萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：我院2023年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)26.17萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)35.33萬元減少9.16萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，樹立過緊日子思想。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.1萬元，公務(wù)用車維修15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.95萬元，公務(wù)用車其他支出5.12萬元。2023年度公務(wù)用車保有量26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.01萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1051.61萬元，比上年998.13萬元增加53.48萬元，增加原因：在職人數(shù)增加，必要日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額173.77萬元，其中：政府采購貨物支出5.04萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出168.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.56萬元，占政府采購支出總額的82.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.56萬元，占政府采購支出總額的82.61%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計(jì)110.87萬元。截至12月31日，北京市昌平區(qū)人民檢察院共有車輛26臺，共計(jì)500.54萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備6臺（套），共計(jì)1495.51萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算181.61萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映部門安排的用于培訓(xùn)方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。