目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市通州區(qū)人民檢察院在管轄地區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京政法發(fā)[2019]8號），北京市通州區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)12個部門，分別為：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部和駐通州區(qū)看守所檢察室。
主要職責(zé)是：
（1）在轄區(qū)內(nèi)依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
（2）負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
?。?）負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；
?。?）在轄區(qū)內(nèi)依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
?。?）負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)訴訟活動實行法律監(jiān)督；
?。?）負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；
（7）負(fù)責(zé)對本轄區(qū)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；
（8）法律規(guī)定的其他職權(quán)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制201人，實有人數(shù)173人；事業(yè)編制13人，實有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計10060.9萬元，比上年增加640.81萬元，增長6.8%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計10003.68萬元，比上年增加583.59萬元，增長6.2%。
1.財政撥款收入9982.41萬元，占收入合計的99.79%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9982.41萬元，占收入合計的99.78%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入21.27萬元，占收入合計的0.21%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計9899.47萬元，比上年增加686.16萬元，增長7.45%，其中：基本支出8643.36萬元，占支出合計的87.31%；項目支出1256.11萬元，占支出合計的12.69%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10039.63萬元，比上年增加620.3萬元，增長6.18%。主要原因：因為在職人員增加，致使人員經(jīng)費上漲，且新增消防改造一次性項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9878.2萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出8539.32萬元，占本年財政撥款支出86.45%；教育支出1.65萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出790.78萬元，占本年財政撥款支出8.01%；衛(wèi)生健康支出546.45萬元，占本年財政撥款支出5.53%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算8539.32萬元，比2023年度年初預(yù)算增加376.67萬元，增長4.61%。其中：
“檢察”（款，下同）2023年度決算8539.32萬元，比2023年度年初預(yù)算增加376.67萬元，增長4.61%。主要原因：在職人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，且年中追加辦公用房消防系統(tǒng)改造項目尾款。
2、“教育支出”（類）2023年度決算1.65萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.35萬元，下降17.5%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算1.65萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.35萬元，下降17.5%。主要原因：厲行節(jié)儉節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算790.78萬元，比2023年度年初預(yù)算減少36.08萬元，下降4.36%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算726.8萬元，比2023年度年初預(yù)算減少20.06萬元，下降2.69%。主要原因：根據(jù)實際需求安排支出。
“撫恤”（款）2023年度決算63.98萬元，比2023年度年初預(yù)算減少16.02萬元，下降20.03%。主要原因：根據(jù)實際需求安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算546.45萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算546.45萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8643.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出XX.XX萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)22萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算30.5萬元減少8.5萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.5萬元減少0.5萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，本年度未發(fā)生公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)22萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)30萬元減少8萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：本年度無公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2023年度決算數(shù)22萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)30萬元減少8萬元，主要原因：貫徹落實厲行勤儉節(jié)約要求，結(jié)合實際情況，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油11萬元，公務(wù)用車維修4.81萬元，公務(wù)用車保險3.45萬元，公務(wù)用車其他支出2.74萬元。2023年度公務(wù)用車保有量19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費1.16萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計992.11萬元，比上年增加36.33萬元，增加原因：在職人數(shù)增加，公用經(jīng)費預(yù)算及使用相應(yīng)增長。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額892.1萬元，其中：政府采購貨物支出18.66萬元，政府采購工程支出435.2萬元，政府采購服務(wù)支出438.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額883.25萬元，占政府采購支出總額的99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額696.18萬元，占政府采購支出總額的78.03%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1套，共計418.78萬元。截至12月31日，北京市通州區(qū)人民檢察院共有車輛19臺，共計342.65萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備8臺（套），共計2092.12萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算694.06萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚(yáng)金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我單位涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。