目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
根據(jù)中共北京市政法委員會、中共北京市委機構編制委員會辦公室、北京市人民檢察院關于印發(fā)《北京市檢察機關內設機構改革方案》的通知，北京市房山區(qū)人民檢察院部門內設機構共11個部、室、處，分別是：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委）、檢務監(jiān)督部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、燕山檢察處。
北京市房山區(qū)人民檢察院包括1個預算單位，即北京市房山區(qū)人民檢察院（本級）。
北京市房山區(qū)人民檢察院單位性質為法律監(jiān)督機關，主要職責是：負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負責對本區(qū)內人民法院的民事審判活動和刑事、行政訴訟實行監(jiān)督；負責對偵查機關的立案和偵查工作進行監(jiān)督；負責對轄區(qū)內監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進行監(jiān)督等。
?。ǘ┤藛T構成情況
北京市房山區(qū)人民檢察院部門行政編制158人，實有人數(shù)145人；事業(yè)編制17人，實有人數(shù)16人.
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計9603.37萬元，比上年減少46.79萬元，下降0.48%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計9424.54萬元，比上年減少185.32萬元，下降1.93%。
1.財政撥款收入9200.97萬元，占收入合計的97.63%。其中：一般公共預算財政撥款收入9200.97萬元，占收入合計的97.63%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入223.57萬元，占收入合計的2.37%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計9413.82萬元，比上年增加70.62萬元，增長0.76%，其中：基本支出8411.95萬元，占支出合計的89.36%；項目支出1001.87萬元，占支出合計的10.64%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計9379.80萬元，比上年增加71.96萬元，增長0.77%。主要原因：年初財政撥款結轉和結余資金較上年有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出9190.25萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出7734.06萬元，占本年財政撥款支出84.16%；社會保障和就業(yè)支出821.70萬元，占本年財政撥款支出8.94%；衛(wèi)生健康支出634.50萬元，占本年財政撥款支出6.90%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算7734.06萬元，比2023年年初預算減少105.26萬元，下降1.34%。其中：
“檢察”（款）2023年度決算7734.06萬元，比2023年年初預算減少105.26萬元，下降1.34%。主要原因：受人員退休、調出等因素影響，人員經(jīng)費減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）023年度決算821.70萬元，比2023年年初預算增加77.56萬元，增長10.42%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算796.38萬元，比2023年年初預算增加70.11萬元，增長9.65%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出；
“撫恤”（款）2023年度決算25.32萬元，比2023年年初預算增加7.44萬元，增長41.61%。主要原因：根據(jù)人員實際情況安排支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算634.50萬元，比2023年年初預算增加25.33萬元，增長4.16%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算634.50萬元，比2023年年初預算增加25.33萬元，增長4.16%。主要原因：根據(jù)單位實際醫(yī)療衛(wèi)生等實際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8411.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)46.94萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算49.5萬元減少2.56萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)持平。主要原因全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)0.50萬元減少0.50萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控公務接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)46.94萬元，比2023年度年初預算數(shù)49萬元減少2.06萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。主要原因：2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)46.94萬元，比2023年度年初預算數(shù)49萬元減少2.06萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控公務用車運行維護支出。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油11.00萬元，公務用車維修18.97萬元，公務用車保險8.77萬元，公務用車其他支出8.20萬元。2023年度公務用車保有量34輛，車均運行維護費1.38萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1169.61萬元，比上年增加33.21萬元，增加原因：依實際情況安排支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額444.77萬元，其中：政府采購貨物支出32.65萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出412.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.37萬元，占政府采購支出總額的18.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額74.16萬元，占政府采購支出總額的16.67%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市房山區(qū)人民檢察院部門共有車輛34臺，共計550.24萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備4臺（套），共計496.95萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算575.19萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉移支付不予公開。