目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.本部門職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院部門職責(zé)包括：
（1）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機(jī)關(guān)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（2）接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)；
?。?）依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
?。?）對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
?。?）對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；
?。?）依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
?。?）對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?）對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
（9）對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?0）法律規(guī)定的其他職權(quán)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委全面深化改革委員會(huì)審議通過的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)〔2019〕8號(hào)），北京市門頭溝區(qū)人民檢察院設(shè)置10個(gè)職能部（室），分別為第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，辦公室（行政事務(wù)管理部），政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委），檢務(wù)督察部。
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市門頭溝區(qū)人民檢察院（本級(jí)）。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制101人，實(shí)有人數(shù)91人；事業(yè)編制8人，實(shí)有人數(shù)6人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)5541.27萬元，比上年減少68.56萬元，下降1.22%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)5448.81萬元，比上年增加24.69萬元，增長0.46%。
1.財(cái)政撥款收入5448.81萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5448.81萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)5511.5萬元，比上年增加140.93萬元，增長2.62%，其中：基本支出4757.97萬元，占支出合計(jì)的86.33%；項(xiàng)目支出753.53萬元，占支出合計(jì)的13.67%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5541.27萬元，比上年減少30.25萬元，下降0.54%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5511.5萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出4707.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.41%；教育支出0.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出487.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出的8.85%；衛(wèi)生健康支出315.95萬元，占財(cái)政撥款的5.73%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算4707.17萬元，比2023年度年初預(yù)算增加48.85萬元，增長1.05%。其中：
“檢察”（款）2023年度決算4707.17萬元，比2023年年初預(yù)算增加48.85萬元，增長1.05%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”（類）2023年度決算0.45萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算0.45萬元，與2023年年初預(yù)算一致。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算487.93萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2.51萬元，下降1.56%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算424.73萬元，與2023年年初預(yù)算一致。
“撫恤”（款）2023年度決算63.2萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2.51萬元，下降3.82%。主要原因：根據(jù)實(shí)際死亡撫恤金需求安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算315.95萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9萬元，下降2.77%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算315.95萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9萬元，下降2.77%。主要原因：因離休人員去世，減少的離休醫(yī)保費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4757.97萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門北京市門頭溝區(qū)人民檢察院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.64萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算52.91萬元減少41.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求,減少接待規(guī)模和接待次數(shù)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)11.64萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)50萬元減少38.36萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)11.64萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)50萬元減少38.36萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格車輛管理，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修6.29萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.01萬元，公務(wù)用車其他支出0.34萬元。2023年度公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.49萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)701.1萬元，比上年增加16.36萬元，增加原因：新招錄人員增加導(dǎo)致的公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額142.99萬元，其中：政府采購貨物支出6.55萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出136.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.56萬元，占政府采購支出總額的85.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.26萬元，占政府采購支出總額的2.98%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院共有車輛24臺(tái)，共計(jì)505.82萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算408.9萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.教育支出（類）進(jìn)修和培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退伍兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。