目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
北京市石景山區(qū)人民檢察院內設機構共10個，分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委、機關紀委）、檢務督察部。下屬1個預算單位，即北京市石景山區(qū)人民檢察院（本級）。
北京市石景山區(qū)人民檢察院單位性質為法律監(jiān)督機關，在本轄區(qū)內依法獨立行使檢察權。對偵查機關偵查的刑事案件進行審查，決定是否批準逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動是否合法，負責轄區(qū)內刑事執(zhí)行檢察、強制措施檢察、控告申訴、國家賠償、司法救助等；對民事訴訟、行政訴訟活動是否合法實行法律監(jiān)督；依照法律規(guī)定提起公益訴訟等。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制102人，實有人數(shù)97人；事業(yè)編制11人，實有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6436.77萬元，比上年減少54.83萬元，下降0.84%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計6431.02萬元，比上年減少33.63萬元，下降0.52%。
1.財政撥款收入6151.03萬元，占收入合計的96%。其中：一般公共預算財政撥款收入6151.03萬元，占收入合計的96%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入279.99萬元，占收入合計的4%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計6254.04萬元，比上年減少81.16萬元，下降1.28%，其中：基本支出5498.23萬元，占支出合計的88%；項目支出755.81萬元，占支出合計的12%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計6156.78萬元，比上年減少80.17萬元，下降1.29%。主要原因：2022年年底一名退休人員去世，2023年度人員經(jīng)費支出較上年有所減少，且2023年度無撫恤金支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出5974.05萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出5125.67萬元，占本年財政撥款支出85.80%；教育支出2.75萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出464.42萬元，占本年財政撥款支出7.77%；衛(wèi)生健康支出381.21萬元，占本年財政撥款支出6.38%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算5125.67萬元，比2023年度年初預算增加121.43萬元，增長2.43%。其中：
“檢察”（款，下同）2023年度決算5125.67萬元，比2023年度年初預算增加121.43萬元，增長2.43%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務工作實際需求安排支出。
2、“教育支出”（類）2023年度決算2.75萬元，比2023年度年初預算減少0.10萬元，下降3.50%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算2.75萬元，比2023年度年初預算減少0.10萬元，下降3.50%。主要原因：根據(jù)培訓實際需求安排支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算464.42萬元，比2023年度年初預算減少110.41萬元，下降19.21%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算464.42萬元，比2023年度年初預算減少110.41萬元，下降19.21%。主要原因：受人員規(guī)模變動及繳費基數(shù)調整影響，實際支出規(guī)模低于預算數(shù)。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算381.21萬元，比2023年度年初預算減少54.61萬元，下降9.50%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算381.21萬元，比2023年度年初預算減少54.61萬元，下降9.50%。主要原因：受人員規(guī)模變動及繳費基數(shù)調整影響，實際支出規(guī)模低于預算數(shù)。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預算財政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5498.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位，即北京市石景山區(qū)人民檢察院（本級）。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19.79萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算28.56萬元減少8.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)管后，因公出國（境）費用安排在市檢察院本級；2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)0.76萬元減少0.76萬元。主要原因：落實厲行節(jié)約要求，本年度未安排公務接待費支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)19.79萬元，比2023年度年初預算數(shù)27.80萬元減少8.01萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：本年度未安排車輛購置更新，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)19.79萬元，比2023年度年初預算數(shù)27.8萬元減少8.01萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行公務用車使用管理制度，嚴格規(guī)范公務用車加油、維修、使用等情況。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油4.5萬元，公務用車維修10.39萬元，公務用車保險4.16萬元，公務用車其他支出0.74萬元。2023年度公務用車保有量19輛，車均運行維護費1.04萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計713.99萬元，比上年增加12.77萬元，增加原因：2023年年初對新冠實施“乙類乙管”以來，單位日常公用經(jīng)費中的培訓費支出、公務用車運行維護費支出等相較于2022年有所增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額263.25萬元，其中：政府采購貨物支出16.6萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出246.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額237.44萬元，占政府采購支出總額的90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額234.86萬元，占政府采購支出總額的89%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛19臺，共計452.41萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算370.25萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.檢察監(jiān)督：反映檢察機關依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.其他檢察支出：反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。
11.培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.行政單位離退休：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
按照中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉移支付不予公開。