目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院機構(gòu)個數(shù)1個，無下級單位。根據(jù)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》要求，結(jié)合我院實際情況，我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革工作，將內(nèi)設(shè)機構(gòu)有18個優(yōu)化調(diào)整為12個，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。

　　根據(jù)《中華人民共和國檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制301人，實有人數(shù)248人；事業(yè)編制22人，實有人數(shù)21人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計18819.52萬元，比上年減少2531.19萬元，下降11.86%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計18288.16萬元，比上年減少841.01萬元，下降4.40%。

　　1.財政撥款收入17978.2萬元，占收入合計的98.3%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入17978.2萬元，占收入合計的98.3%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入309.96萬元，占收入合計的1.69%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計18175.44萬元，比上年減少2421.35萬元，下降11.76%，其中：基本支出14642.99萬元，占支出合計的80.56%；項目支出3532.45萬元，占支出合計的19.43%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計18207.82萬元，比上年減少1256.54萬元，下降6.46%。主要原因：一是堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排本年預(yù)算及年初結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17853.99萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出15757.25萬元，占本年財政撥款支出88.26%；教育支出22.24萬元，占本年財政撥款支出0.12%；社會保障和就業(yè)支出1153.87萬元，占本年財政撥款支出6.46%；衛(wèi)生健康支出920.63萬元，占本年財政撥款支出5.16%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”（類）2023年度決算15757.25萬元，比2023年初預(yù)算減少1081.43萬元，下降6.42%。其中：

　　“檢察”（款）2023年度決算15757.25萬元，比2023年初預(yù)算減少1081.43萬元，下降6.42%。主要原因：一是堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排本年預(yù)算及年初結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

　　2、“教育支出”(類)2023年度決算22.24萬元，比2023年初預(yù)算減少0萬元，下降0%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2023年度決算22.24萬元，比2023年初預(yù)算減少0萬元，下降0%。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算1153.87萬元，比2023年年初預(yù)算減少96.54萬元，下降7.7%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”（款）2023年度決算1153.87萬元，比2023年年初預(yù)算減少71.54萬元，下降5.84%。主要原因是：根據(jù)離退休人員、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金實際需求安排支出。

　　“撫恤”（款）2023年度決算0萬元，比2023年年初預(yù)算減少25萬元，下降100%。主要原因是：根據(jù)去世人員實際情況安排支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2023年度決算920.63萬元，比2023年年初預(yù)算減少49.67萬元，下降5.12%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算920.63萬元，比2023年年初預(yù)算減少49.67萬元，下降5.12%。主要原因是：根據(jù)醫(yī)療保險實際需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14639.03萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)106.29萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算177.08萬元減少70.78萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院人財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.97萬元減少3.97萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，我單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)25.59萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)92.4萬元減少66.82萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)80.71萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)80.71萬元持平。2023年度購置（更新）4輛，車均購置費20.18萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)25.59萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)92.4萬元減少66.82萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油9萬元，公務(wù)用車維修8.21萬元，公務(wù)用車保險5.53萬元，公務(wù)用車其他支出2.85萬元。2023年度公務(wù)用車保有量28輛，車均運行維護費0.92萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1902.38萬元，比上年減少79.13萬元，減少原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額892.33萬元，其中：政府采購貨物支出224.2萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出668.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額866.15萬元，占政府采購支出總額的97.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額658.65萬元，占政府采購支出總額的73.81%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛4臺，共計80.71萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市朝陽區(qū)人民檢察院共有車輛28臺，共計664.41萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計123萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算776.72萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

　　10.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。

　　11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支持（款）其他衛(wèi)生健康支持（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

　　二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

　　三、項目支出績效自評表（詳見附件）

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。