目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市東城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)11個(gè)部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、檢務(wù)督察部。

　　檢察機(jī)關(guān)是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。具體行使下列職權(quán)：依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制201人，實(shí)有人數(shù)179人；事業(yè)編制22人，實(shí)有人數(shù)20人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)11279.73萬元，比上年減少477.44萬元，下降4.06%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)11277.2萬元，比上年減少348.74萬元，下降3%。

　　1.財(cái)政撥款收入11275.2萬元，占收入合計(jì)的99.98%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11275.2萬元，占收入合計(jì)的99.98%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入2萬元，占收入合計(jì)的0.02%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)10904.52萬元，比上年減少500.42萬元，下降4.39%，其中：基本支出10217.55萬元，占支出合計(jì)的93.7%；項(xiàng)目支出686.97萬元，占支出合計(jì)的6.3%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11275.2萬元，比上年減少475.06萬元，下降4.04%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約,過緊日子的原則壓減經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10901.99萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出9247.3萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.82%；教育支出1.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出999.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.17%；衛(wèi)生健康支出653.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.99%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”（類）2023年度決算9247.3萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1073.74萬元，下降10.4%。其中：

　　“檢察”（款）2023年度決算9247.3萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1073.74萬元，下降10.4%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約,過緊日子的原則壓減經(jīng)費(fèi)。

　　2、“教育支出”(類)2023年度決算1.67萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3.56萬元，下降68.07%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算1.67萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3.56萬元，下降68.07%。主要原因：根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算999.66萬元，比2023年度年初預(yù)算減少94.9萬元，下降8.67%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算946.72萬元，比2023年度年初預(yù)算減少76.84萬元，下降7.51%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”（款）2023年度決算52.94萬元，比2023年度年初預(yù)算減少18.06萬元，下降25.44%。主要原因：根據(jù)實(shí)際去世、病故職工情況支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算653.36萬元，比2023年度年初預(yù)算減少59.35萬元，下降8.33%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算653.36萬元，比2023年度年初預(yù)算減少59.35萬元，下降8.33%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保障需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2023年，本單位本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10217.55萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)46.38萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算92.63萬元減少46.25萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.01萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)7.13萬元減少7.12萬元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于參觀革命教育基地門票。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待5人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)46.37萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)85.5萬元減少39.13萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：2023年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)46.37萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)85.5萬元減少39.13萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，結(jié)合工作實(shí)際，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11萬元，公務(wù)用車維修22.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.96萬元，公務(wù)用車其他支出5.7萬元。2023年度公務(wù)用車保有量43輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1449.14萬元，比上年增加80萬元，增加5.84%，原因：根據(jù)工作實(shí)際需要，維修維護(hù)費(fèi)用等較上年有所增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額671.29萬元，其中：政府采購貨物支出15.03萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出656.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額649.43萬元，占政府采購支出總額的96.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額529.36萬元，占政府采購支出總額的78.86%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市東城區(qū)人民檢察院部門共有車輛43臺(tái)，共計(jì)937.09萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備9臺(tái)（套），共計(jì)1213.38萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算803.77萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7、公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　8、檢察：反映檢察事務(wù)的支出。

　　9、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11、檢察監(jiān)督：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。

　　12、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　13、進(jìn)修及培訓(xùn)：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

　　14、培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　16、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　17、行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　18、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　19、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　20、撫恤：反映用于各位優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

　　21、死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　22、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　23、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　24、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告

　　按照中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作要求,我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。