目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
機構(gòu)設(shè)置情況：根據(jù)北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發(fā)的《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)[2019]8號），北京鐵路運輸檢察院設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
下屬預(yù)算單位1個，為北京鐵路運輸檢察院本級。
部門職責(zé)：依法對北京鐵路公安處提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安處的立案活動、偵查活動進行監(jiān)督；依法對海淀區(qū)人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監(jiān)督；依法對北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動及有關(guān)生效判決和裁定進行監(jiān)督；辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團有限公司原北京鐵路辦事處管轄范圍內(nèi)涉及鐵路安全的公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京鐵路運輸檢察院行政編制64人，實有人數(shù)58人。事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2890.1萬元，比上年減少1.90萬元，下降0.07%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計2888.1萬元，比上年減少1.90萬元，下降0.07%。
1.財政撥款收入2887.81萬元，占收入合計的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2887.81萬元，占收入合計的99.98%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0.29萬元，占收入合計的0.01%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計2853.1萬元，比上年增加0.39萬元，增長0.01%，其中：基本支出2623.61萬元，占支出合計的91.95%；項目支出229.49萬元，占支出合計的8.04%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2887.81萬元，比上年減少2.19萬元，下降0.08%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減不必要支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2853.1萬元，主要用于以下方面：公共安全支出2437.32萬元，占本年財政撥款支出85.43%;社會保障和就業(yè)支出244.21萬元,占本年財政撥款支出8.56%;衛(wèi)生健康支出171.57萬元,占本年財政撥款支出6.01%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算2437.32萬元，比2023年年初預(yù)算減少203.59萬元，下降7.71%。其中：
“檢察”（款）2023年度決算2437.32萬元，比2023年年初預(yù)算減少203.59萬元，下降7.71%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓實預(yù)算執(zhí)行。
2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算244.21萬元，比2023年年初預(yù)算減少2.02萬元，下降0.82%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算226.51萬元，比2023年年初預(yù)算減少2.02萬元，下降0.82%。主要原因：2023年度單位人員退休，在職人員養(yǎng)老保障支出減少。
“撫恤”（款）2023年度決算17.70萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算171.58萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算171.58萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2623.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)13.23萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本單位無因公出國（境）支出。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本單位無公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)13.23萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：該項預(yù)算編制合理，2023年度按期開展相關(guān)業(yè)務(wù)。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)13.23萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2023年度按期開展公務(wù)用車加油、公務(wù)用車維修和公務(wù)用車保險的相關(guān)業(yè)務(wù)。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.18萬元，公務(wù)用車維修5.73萬元，公務(wù)用車保險1.62萬元，公務(wù)用車其他支出1.71萬元。2023年度公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護費1.47萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計266.35萬元，比上年減少8.32萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減不必要支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額49.75萬元，其中：政府采購貨物支出16.67萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出33.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.70萬元，占政府采購支出總額的71.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.73萬元，占政府采購支出總額的11.51%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，部門共有車輛9臺，共計161.94萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算77.82萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央轉(zhuǎn)移支付資金。