目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民檢察院第四分院部門性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市人民檢察院第四分院職責(zé)：管轄由北京市第四中級(jí)人民法院管轄的行政訴訟、跨地區(qū)重大民商事、知識(shí)產(chǎn)權(quán)類訴訟監(jiān)督案件；北京市人民檢察院指定管轄的跨地區(qū)重大職務(wù)犯罪案件及關(guān)聯(lián)案件；應(yīng)由中級(jí)人民法院管轄的環(huán)境資源保護(hù)和食品藥品安全刑事一審案件，以及北京市人民檢察院指定管轄的其他跨地區(qū)重大環(huán)境資源保護(hù)和重大食品藥品安全刑事一審案件；應(yīng)由中級(jí)人民法院管轄的發(fā)生在民航、公交、水運(yùn)領(lǐng)域并由其所屬公安機(jī)關(guān)偵查的刑事一審案件；海關(guān)所屬公安機(jī)關(guān)偵查的刑事一審案件以及北京市人民檢察院指定管轄的其他重大案件。北京市人民檢察院第四分院仍管轄涉鐵路運(yùn)輸案件，業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系和訴訟體系保持不變。同時(shí)，下轄管理北京、天津、石家莊三個(gè)鐵路運(yùn)輸檢察院。
根據(jù)《中共北京市委政法委員會(huì)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京政法發(fā)<2019>8號(hào))，北京市人民檢察院第四分院設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、檢務(wù)督察部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。下屬單位數(shù)量１個(gè)，為北京市人民檢察院第四分院。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制87人，實(shí)有人數(shù)78人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)5053.98萬元，比上年減少187.86萬元，下降3.58%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)5053.7萬元，比上年減少188.14萬元，下降3.59%。
1.財(cái)政撥款收入5053.03萬元，占收入合計(jì)的99.98%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5053.03萬元，占收入合計(jì)的99.98%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0.67萬元，占收入合計(jì)的0.02%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)4984.18萬元，比上年減少177.96萬元，下降3.45%，其中：基本支出4559.59萬元，占支出合計(jì)的91.48%；項(xiàng)目支出424.59萬元，占支出合計(jì)的8.51%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5053.03萬元，比上年減少187.69萬元，下降3.58%。主要原因：落實(shí)“過緊日子”要求，總體支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4983.23萬元，主要用于以下方面：公共安全支出4291.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.13%；教育支出2.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出438.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.80%；衛(wèi)生健康支出249.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.01%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2023年度決算4291.96萬元，比2023年度年初預(yù)算減少246.11萬元，下降5.42%。其中：
“檢察”（款）2023年度決算4291.96萬元，比2023年度年初預(yù)算減少246.11萬元，下降5.42%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減支出。
2、“教育支出”（類）2023年度決算2.99萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算2.99萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。主要原因：貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)控培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算438.40萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9.28萬元，下降2.07%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算421.97萬元，比2023年度年初預(yù)算減少25.71萬元，下降5.74%。主要原因：受人員規(guī)模變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)影響,實(shí)際支出規(guī)模低于預(yù)算數(shù)。
“撫恤”（款）2023年度決算16.43萬元，比2023年度年初預(yù)算增加16.43萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中有退休干警去世，追加撫恤金預(yù)算。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算249.88萬元，比2023年度年初預(yù)算減少18.88萬元，下降7.02%。其中：
“行政單位醫(yī)療”（款）2023年度決算249.88萬元，比2023年度年初預(yù)算減少18.88萬元，下降7.02%。主要原因：受人員規(guī)模變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整影響,實(shí)際支出規(guī)模低于預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4558.64萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.74萬元，與2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算38.74萬元持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用未發(fā)生，2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.1萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.1萬元持平。主要原因：貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待越南來訪使團(tuán)等。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待9人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)38.63萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)38.63萬元持平。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)17.98萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)17.98萬元持平。主要原因：貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)控公用車購置支出。2023年度更新1輛，車均購置費(fèi)17.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)20.65萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)20.65萬元持平。主要原因：貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)控公用車運(yùn)維支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8萬元，公務(wù)用車維修6.98萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.27萬元，公務(wù)用車其他支出2.41萬元。2023年度公務(wù)用車保有量14輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)799.52萬元，比上年減少6.09萬元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的政策要求，勤儉節(jié)約辦公。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額389.29萬元，其中：政府采購貨物支出27.76萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出361.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額389.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.75萬元，占政府采購支出總額的12.52%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺(tái)，共計(jì)17.98萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市人民檢察院第四分院部門共有車輛14臺(tái)，共計(jì)282.21萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)580.84萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算490.1萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）“兩房”建設(shè)（項(xiàng)）：反映辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房及附屬設(shè)施的建設(shè)和修繕支出。
10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門無中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金。