目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第二分院共設(shè)置12個職能部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、行政事務(wù)管理部、檢務(wù)督察部，另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委。下屬單位數(shù)量1個，為北京市人民檢察院第二分院本級。
北京市人民檢察院第二分院司法轄區(qū)包括：東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)。主要任務(wù)是：按照憲法和法律的規(guī)定，在區(qū)域內(nèi)履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。主要職責(zé)包括：對區(qū)域內(nèi)可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國家安全、恐怖活動案件依法審查逮捕、提起公訴，并對全市危害國家安全類刑事犯罪案件依法實(shí)行集中管轄；對區(qū)域內(nèi)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動依法實(shí)行法律監(jiān)督，對下級人民法院和本級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級人民法院提起抗訴或提請北京市人民檢察院向北京市高級人民法院提起抗訴；對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報(bào)，辦理刑事賠償事項(xiàng)。同時，依據(jù)北京市人民檢察院授權(quán)，負(fù)責(zé)對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院開展辦案指導(dǎo)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制211人，實(shí)有人數(shù)194人；事業(yè)編制20人，實(shí)有人數(shù)16人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)13242.12萬元，比上年增加411.95萬元，增長3.21%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)13238.64萬元，比上年增加411.99萬元，增長3.21%。
1.財(cái)政撥款收入13225.45萬元，占收入合計(jì)的99.9%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13225.45萬元，占收入合計(jì)的99.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入13.19萬元，占收入合計(jì)的0.1%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)12917.31萬元，比上年增加353.81萬元，增長2.82%，其中：基本支出11795.31萬元，占支出合計(jì)的91.31%；項(xiàng)目支出1122萬元，占支出合計(jì)的8.69%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13225.45萬元，比上年增加400.99萬元，增長3.13%。主要原因：一是因?yàn)楸灸晷略鲆淮涡月穆毐Ｕ享?xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是案件辦理量高于上年，經(jīng)費(fèi)支出對應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12904.09萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11098.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出86%；教育支出11.3萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會保障和就業(yè)支出1078.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.36%；衛(wèi)生健康支出715.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.55%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算11098.67萬元，比2023年度年初預(yù)算減少587.21萬元，下降5.02%。其中：
“檢察”（款）2023年度決算11098.67萬元，比2023年度年初預(yù)算減少587.21萬元，下降5.02%。主要原因：一是貫徹落實(shí)過緊日子要求，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出；二是人員經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少。
2、“教育支出”(類)2023年度決算11.3萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.1萬元，下降0.88%。其中：
“進(jìn)修及教育”(款)2023年度決算11.3萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.1萬元，下降0.88%。主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制教育培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算1078.31萬元，比2023年度年初預(yù)算減少95.23萬元，下降8.11%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算1041.24萬元，比2023年度年初預(yù)算減少72.3萬元，下降6.94%。主要原因：本年實(shí)有人員較年初預(yù)算人數(shù)減少，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少?！皳嵝簟保睿?023年度決算37.07萬元，比2023年度年初預(yù)算減少22.93萬元，下降38.22%。主要原因：本年?duì)奚?、病故人?shù)低于年初預(yù)算規(guī)模。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算715.81萬元，比2023年度年初預(yù)算減少6.72萬元，下降0.93%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算715.81萬元，比2023年度年初預(yù)算減少6.72萬元，下降0.93%。主要原因：本年實(shí)有人員較年初預(yù)算人數(shù)減少，保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11782.09萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)50.27萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算70.95萬元減少20.68萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.92萬元。主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待5人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)50.24萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)70萬元減少19.76萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)50.24萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)70萬元減少19.76萬元，主要原因：貫徹落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6萬元，公務(wù)用車維修34.87萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.29萬元，公務(wù)用車其他支出2.08萬元。2023年度公務(wù)用車保有量41輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1686.09萬元，比上年增加144.55萬元，增加原因：上一年度場所管控較為嚴(yán)格，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比較基數(shù)偏低。本年度場所運(yùn)行工作逐步恢復(fù)，相關(guān)支出規(guī)模對應(yīng)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額999.5萬元，其中：政府采購貨物支出47.45萬元，政府采購工程支出284.47萬元，政府采購服務(wù)支出667.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額987.18萬元，占政府采購支出總額的98.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額439.21萬元，占政府采購支出總額的43.94%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市人民檢察院第二分院共有車輛41臺，共計(jì)1149.31萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺（套），共計(jì)809.47萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算913.22萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）“兩房建設(shè)”（項(xiàng)）：反映辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房及附屬設(shè)施的建設(shè)和修繕支出。
10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
報(bào)告詳見附件
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
報(bào)告詳見附件
三、項(xiàng)目支出績效自評表
報(bào)告詳見附件
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金