目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市人民檢察院第一分院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。按照《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第一分院本級(jí)共設(shè)置12個(gè)職能部（室），其中業(yè)務(wù)部門9個(gè)，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）；行政部門3個(gè)，分別是辦公室、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委。下屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京市人民檢察院第一分院本級(jí)。
2.部門職責(zé)
北京市人民檢察院第一分院本級(jí)在北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；
?。?）負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件并出庭支持公訴；
?。?）負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請(qǐng)復(fù)核的案件；
?。?）負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；
（6）負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)的民事、行政訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)開展未成年人檢察公益訴訟工作；
?。?）受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)的偵查工作的法律監(jiān)督；
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)由分院管轄的刑事賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；
?。?0）負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院的檢務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤和物資裝備工作；
（11）負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制210人，實(shí)有人數(shù)177人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)11304.81萬元，比上年減少362.57萬元，下降3.11%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)11259.88萬元，比上年減少326.06萬元，下降2.81%。
1.財(cái)政撥款收入11235.14萬元，占收入合計(jì)的99.78%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11235.14萬元，占收入合計(jì)的99.78%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入24.74萬元，占收入合計(jì)的0.22%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)11115.06萬元，比上年減少362.9萬元，下降3.16%，其中：基本支出10510.36萬元，占支出合計(jì)的94.56%；項(xiàng)目支出604.7萬元，占支出合計(jì)的5.44%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11235.14萬元，比上年減少376.6萬元，下降3.24%。主要原因：一次性項(xiàng)目完成驗(yàn)收本年不再安排，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11098.93萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出9477.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.39%；教育支出14.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%，社會(huì)保障和就業(yè)支出985.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.89%，衛(wèi)生健康支出620.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.59%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2023年度決算9477.89萬元，比2023年度年初預(yù)算減少63.1萬元，下降0.66%。其中：
“檢察”（款）2023年度決算9477.89萬元，比2023年度年初預(yù)算減少63.1萬元，下降0.66%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支減少。
2、“教育支出”(類)2023年度決算14.36萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算14.36萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算985.71萬元，比2023年度年初預(yù)算減少56.81萬元，下降5.45%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算948.11萬元，比2023年度年初預(yù)算減少10.42萬元，下降1.09%。主要原因：根據(jù)實(shí)際等安排支出。
“撫恤”（款）2023年度決算37.61萬元，比2023年度年初預(yù)算減少46.39萬元，下降55.23%。主要原因：本年病故人數(shù)低于年初預(yù)算規(guī)模。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算620.97萬元，比2023年度年初預(yù)算減少16.3萬元，下降2.56%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算620.97萬元，比2023年度年初預(yù)算減少16.3萬元，下降2.56%。主要原因：根據(jù)實(shí)際在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10494.23萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)40.03萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算60.76萬元減少20.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：本單位2023年無財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.05萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.76萬元減少0.71萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待10人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)39.99萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)60萬元減少20.01萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)39.99萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)60萬元減少20.01萬元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15萬元，公務(wù)用車維修15.65萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.16萬元，公車其他支出3.18萬元，2023年度公務(wù)用車保有量32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1697.52萬元，比上年增加27.01萬元，增加原因：上一年度場所管控較為嚴(yán)格，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)基數(shù)偏低。本年度場所運(yùn)行工作逐步恢復(fù)，相關(guān)支出規(guī)模對(duì)應(yīng)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額910.69萬元，其中：政府采購貨物支出43.7萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出867萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市人民檢察院第一分院部門共有車輛32臺(tái)，共計(jì)1009.01萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備8臺(tái)（套），共計(jì)1268.59萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算761.38萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）“兩房建設(shè)”（項(xiàng)）：反映辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房及附屬設(shè)施的建設(shè)和修繕支出。
10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
本部門無中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金。