目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
經(jīng)市委編委、市委編辦批復(fù)同意，北京市人民檢察院設(shè)置16個職能部（室），分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部（檢察技術(shù)部）、法律政策研究室、辦公室、檢務(wù)督察部（巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政事務(wù)管理部；另設(shè)置政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委；此外，設(shè)置1個臨時內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，為數(shù)字檢察部。下屬1個預(yù)算單位，即北京市人民檢察院（本級）。
2、主要職責(zé)
（1）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機(jī)關(guān)思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
?。?）領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的工作。對下級檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，根據(jù)中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)。
?。?）依照法律規(guī)定對由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
?。?）對全市性的重大刑事案件依法進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對提起公訴的案件支持公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
?。?）負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
?。?）負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
?。?）受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的控告申訴檢察工作。
?。?）對下級人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定。
?。?0）開展理論研究并指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)相關(guān)工作。
?。?1）負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同北京市主管部門管理人民檢察院的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。
?。?2）領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的檢務(wù)督察工作。
?。?3）規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的財務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
（14）在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下開展對外交流合作，開展有關(guān)國際司法協(xié)助工作。
?。?5）其他應(yīng)當(dāng)由北京市人民檢察院承辦的事項。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制399人，實有人數(shù)364人；事業(yè)編制72人，實有人數(shù)51人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計34204.54萬元，比上年減少6577.61萬元，下降16.13%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計30956.53萬元，比上年減少913.33萬元，下降2.87%。
1.財政撥款收入30055.4萬元，占收入合計的97.09%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入30055.4萬元，占收入合計的97.09%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入901.13萬元，占收入合計的2.91%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計30725.84萬元，比上年減少5753.24萬元，下降15.77%，其中：基本支出25055.94萬元，占支出合計的81.55%；項目支出5669.9萬元，占支出合計的18.45%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計30407.45萬元，比上年減少6160.11萬元，下降16.85%。主要原因：上年一次性項目完成驗收本年不再安排，項目經(jīng)費(fèi)收支減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29834.46萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出25618.47萬元，占本年財政撥款支出85.87%；教育支出27.6萬元，占本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業(yè)支出2689.99萬元，占本年財政撥款支出9.02%；衛(wèi)生健康支出1498.39萬元，占本年財政撥款支出5.02%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2023年度決算25618.47萬元，比2023年度年初預(yù)算減少797.23萬元，減少3.02%。其中：
“檢察”（款）2023年度決算25618.47萬元，比2023年度年初預(yù)算減少797.23萬元，減少3.02%。主要原因：按照厲行節(jié)約要求，根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際工作需求安排支出。
2、“教育支出”(類)2023年度決算27.6萬元，比2023年年初預(yù)算減少0.003萬元，減少0.01%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算27.6萬元，比2023年年初預(yù)算減少0.003萬元，減少0.01%，主要原因：按照厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算2689.99萬元，比2023年年初預(yù)算減少157.45萬元，減少5.53%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算2459.99萬元，比2023年年初預(yù)算減少187.45萬元，減少7.08%。主要原因：受人員規(guī)模變動及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整影響，實際支出規(guī)模低于年初預(yù)算數(shù)。
“撫恤”（款）2023年度決算230.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加30萬元，增加15%，主要原因：實際去世人員高于年初預(yù)算規(guī)模。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算1498.39萬元，比2023年年初預(yù)算減少13.9萬元，減少0.92%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算1498.39萬元，比2023年年初預(yù)算減少13.9萬元，減少0.92%。主要原因：受人員規(guī)模變動及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整影響，實際支出規(guī)模低于年初預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費(fèi)。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出24541.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)184.83萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算462.32萬元減少277.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)3.43萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)175.28萬元減少171.85萬元。主要原因：疫情后，因公出國工作未完全恢復(fù)到往年水平；2023年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于檢察業(yè)務(wù)研修及執(zhí)行專項任務(wù)，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組2個、3人次，人均因公出國（境）費(fèi)用1.14萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)2.4萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)8.86萬元減少6.46萬元。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于本部門的業(yè)務(wù)接待。公務(wù)接待11批次，公務(wù)接待139人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)179萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)278.19萬元減少99.19萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)61.04萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：貫徹落實過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置支出。2023年度購置（更新）4輛，車均購置費(fèi)15.26萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)117.97萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)217.15萬元減少99.19萬元，主要原因：貫徹落實過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油35.08萬元，公務(wù)用車維修45.43萬元，公務(wù)用車保險22.69萬元，公務(wù)用車其他支出14.77萬元。2023年度公務(wù)用車保有量101輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計3098.34萬元，比上年增加67.46萬元，增加原因，上一年度場所管控較為嚴(yán)格，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比較基數(shù)偏低，本年度場所運(yùn)行工作逐步恢復(fù)，相關(guān)支出規(guī)模對應(yīng)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額3922.08萬元，其中：政府采購貨物支出572.85萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3349.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額1877.51萬元，占政府采購支出總額的47.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1565.71萬元，占政府采購支出總額的39.92%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛4臺，共計61.04萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，共有車輛101臺，共計2061.46萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備28臺（套），共計6336.62萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算3506.76萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映其他一般公共服務(wù)支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵察監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金。