目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管理委員會(huì)是北京市政府、河北省政府共同派出機(jī)構(gòu)，是大興機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)單位。
主要職責(zé)為：
（1）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)）發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)總體規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制、總體管控區(qū)管控方案制定以及跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
?。?）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動(dòng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃確定的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間布局、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)稅等利益共享分配機(jī)制的落實(shí)。
?。?）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)大興、廊坊片區(qū)的建設(shè)管理工作。
?。?）負(fù)責(zé)與國(guó)家有關(guān)部委的對(duì)接、聯(lián)絡(luò)，為臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)爭(zhēng)取政策、資金、項(xiàng)目等方面的支持。
?。?）承擔(dān)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，督促落實(shí)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組議定事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的重大問(wèn)題。
?。?）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和運(yùn)行管理等工作，擬訂有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的有關(guān)問(wèn)題。
?。?）完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)下設(shè)五個(gè)部門(mén)，分別為：綜合部、規(guī)劃計(jì)劃部、政策研究部、督查推動(dòng)部、綜合保稅區(qū)管理部。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)核定工作人員數(shù)額38名，實(shí)際到位26名。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)3367.22萬(wàn)元，比上年增加3100.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1161.32%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)3136.15萬(wàn)元，比上年增加2869.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1074.76%。
1.財(cái)政撥款收入1403.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的45%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1403.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的44.74%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1732.8萬(wàn)元，占收入合計(jì)的55%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)2366.96萬(wàn)元，比上年增加2366.96萬(wàn)元，其中：基本支出645.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的27%；項(xiàng)目支出1721.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1634.41萬(wàn)元，比上年增加1367.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)512.22%。主要原因：本單位2022年新成立單位，2022年單位無(wú)工作人員調(diào)入，未編制2022年初預(yù)算，2022年預(yù)算資金為2022年11月底追加資金，因受疫情影響，財(cái)政撥款未完成支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)使用。2023年工作人員陸續(xù)調(diào)入，承擔(dān)相應(yīng)的部門(mén)職責(zé)，2023年財(cái)政撥款收、支較2022年大幅增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1498.35萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出1498.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類(lèi)）2023年度決算1498.35萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加40.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。其中：
“行政運(yùn)行”2023年度決算665.83萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少291.85萬(wàn)元，下降31.63%。主要原因：2023年單位人員未配置齊全，2023年初預(yù)算根據(jù)滿員數(shù)額進(jìn)行測(cè)算。
“一般行政事務(wù)管理”2023年度決算832.51萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加332.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.60%。主要原因：年末追加安排了宣傳經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)維等項(xiàng)目，用于提升臨空區(qū)的知名度和影響力，吸引更多的企業(yè)和人才前來(lái)投資和發(fā)展。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出645.72萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個(gè)行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.68萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算16.65萬(wàn)元增加9.03萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)9.04萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加9.04萬(wàn)元。主要原因：因管委會(huì)為新成立單位，2023年初預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用，為洽商2023年服貿(mào)會(huì)合作并跟進(jìn)落實(shí)2024年服貿(mào)會(huì)主賓國(guó)事宜，參加北京市商務(wù)局赴法國(guó)、西班牙小組；2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于參加北京市商務(wù)局赴法國(guó)、西班牙小組，1人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用9.04萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，持平。主要原因：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)16.64萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.65萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)16.64萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.65萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子思想，減少相關(guān)購(gòu)車(chē)費(fèi)用，2023年度購(gòu)置1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)16.64萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加無(wú)增減，主要原因：財(cái)政撥款未包含車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量2輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)58.85萬(wàn)元，比上年增加58.85萬(wàn)元，增加原因：新成立單位2022年未安排此項(xiàng)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額820.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出74.0636萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出746.3064萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，主要原因：確需使用不可替代的專(zhuān)利、提供特定公共服務(wù)等原因，只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購(gòu)。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛1臺(tái)，共計(jì)16.64萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算746.3064萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，是指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目的支出。
8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類(lèi)）“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）“行政運(yùn)行”（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類(lèi)）“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）“一般行政事務(wù)管理”（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)不涉及。
