目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)聯(lián)合管理委員會是北京市政府、河北省政府共同派出機構，是大興機場臨空經(jīng)濟區(qū)京冀聯(lián)合工作領導小組的辦事機構，為正局級單位。
主要職責為：
（1）負責統(tǒng)籌北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)（以下簡稱臨空經(jīng)濟區(qū)）發(fā)展戰(zhàn)略和年度計劃，協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟區(qū)總體規(guī)劃和相關專項規(guī)劃編制、總體管控區(qū)管控方案制定以及跨區(qū)域基礎設施建設。
?。?）負責統(tǒng)籌臨空經(jīng)濟區(qū)的產(chǎn)業(yè)準入標準及相關政策，協(xié)調(diào)推動臨空經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃確定的重點產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間布局、臨空經(jīng)濟區(qū)財稅等利益共享分配機制的落實。
?。?）負責指導、協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟區(qū)大興、廊坊片區(qū)的建設管理工作。
?。?）負責與國家有關部委的對接、聯(lián)絡，為臨空經(jīng)濟區(qū)爭取政策、資金、項目等方面的支持。
?。?）承擔北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)京冀聯(lián)合工作領導小組的日常工作，督促落實北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)京冀聯(lián)合工作領導小組議定事項，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的重大問題。
?。?）負責組織推進北京大興國際機場綜合保稅區(qū)規(guī)劃建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和運行管理等工作，擬訂有關規(guī)劃、計劃并組織實施，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的有關問題。
?。?）完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)聯(lián)合管委會下設五個部門，分別為：綜合部、規(guī)劃計劃部、政策研究部、督查推動部、綜合保稅區(qū)管理部。
?。ㄈ┤藛T構成情況
北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)聯(lián)合管委會核定工作人員數(shù)額38名，實際到位26名。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3367.22萬元，比上年增加3100.26萬元，增長1161.32%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計3136.15萬元，比上年增加2869.19萬元，增長1074.76%。
1.財政撥款收入1403.34萬元，占收入合計的45%。其中：一般公共預算財政撥款收入1403.34萬元，占收入合計的44.74%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1732.8萬元，占收入合計的55%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計2366.96萬元，比上年增加2366.96萬元，其中：基本支出645.72萬元，占支出合計的27%；項目支出1721.24萬元，占支出合計的73%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1634.41萬元，比上年增加1367.45萬元，增長512.22%。主要原因：本單位2022年新成立單位，2022年單位無工作人員調(diào)入，未編制2022年初預算，2022年預算資金為2022年11月底追加資金，因受疫情影響，財政撥款未完成支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)使用。2023年工作人員陸續(xù)調(diào)入，承擔相應的部門職責，2023年財政撥款收、支較2022年大幅增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1498.35萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出1498.35萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算1498.35萬元，比2023年度年初預算增加40.96萬元，增長2.8%。其中：
“行政運行”2023年度決算665.83萬元，比2023年度年初預算減少291.85萬元，下降31.63%。主要原因：2023年單位人員未配置齊全，2023年初預算根據(jù)滿員數(shù)額進行測算。
“一般行政事務管理”2023年度決算832.51萬元，比2023年度年初預算增加332.81萬元，增長66.60%。主要原因：年末追加安排了宣傳經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)運維等項目，用于提升臨空區(qū)的知名度和影響力，吸引更多的企業(yè)和人才前來投資和發(fā)展。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出645.72萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)25.68萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算16.65萬元增加9.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)9.04萬元，比2023年度年初預算數(shù)0萬元增加9.04萬元。主要原因：因管委會為新成立單位，2023年初預算未安排因公出國（境）費用，為洽商2023年服貿(mào)會合作并跟進落實2024年服貿(mào)會主賓國事宜，參加北京市商務局赴法國、西班牙小組；2023年度因公出國（境）費用主要用于參加北京市商務局赴法國、西班牙小組，1人次，人均因公出國（境）費用9.04萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)0萬元，持平。主要原因：本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)16.64萬元，比2023年度年初預算數(shù)16.65萬元減少0.01萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)16.64萬元，比2023年度年初預算數(shù)16.65萬元減少0.01萬元。主要原因：落實過緊日子思想，減少相關購車費用，2023年度購置1輛，車均購置費16.64萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)0萬元增加無增減，主要原因：財政撥款未包含車輛運行維護費。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2023年度公務用車保有量2輛，車均運行維護費0萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計58.85萬元，比上年增加58.85萬元，增加原因：新成立單位2022年未安排此項支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額820.37萬元，其中：政府采購貨物支出74.0636萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出746.3064萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，主要原因：確需使用不可替代的專利、提供特定公共服務等原因，只能從中小企業(yè)之外的供應商處采購。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計16.64萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算746.3064萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出，是指主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目的支出。
8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”（款）“行政運行”（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”（款）“一般行政事務管理”（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及。