目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據京編委〔2017〕50號文件、京編辦行〔2019〕170號等文件規(guī)定，設立北京懷柔科學城管理委員會，部門性質為市政府派出機構。主要職責是：
1.組織編制懷柔科學城建設和發(fā)展的各項規(guī)劃，按程序報批后組織實施。
2.貫徹落實國家及本市有關改革要求，研究提出促進懷柔科學城創(chuàng)新發(fā)展的政策措施。
3.根據授權負責懷柔科學城范圍內經濟發(fā)展、項目建設、投融資服務、人才資源等領域的管理工作。
4.培育和發(fā)展科技服務業(yè)和高精尖產業(yè)，服務保障項目落地。
5.推進懷柔科學城管理和服務體制機制創(chuàng)新，優(yōu)化營商環(huán)境，強化服務功能，促進央地合作、軍民融合發(fā)展。
6.協(xié)調解決懷柔科學城規(guī)劃建設中的重點難點問題。
7.按權限協(xié)調開展應急管理、安全生產、綜治維穩(wěn)、環(huán)境保護等工作。
8.對所出資企業(yè)履行國有資產出資人職責。
9.根據授權在懷柔科學城規(guī)劃范圍內行使有關市級管理權限。
10.完成市政府交辦的其他事項。
根據京編辦復〔2022〕129號文件規(guī)定，懷柔科學城黨工委、管委會內設8個處室，分別為：設辦公室、發(fā)展改革與政策研究處、規(guī)劃建設處、設施平臺處、成果轉化與創(chuàng)新協(xié)調處、交流合作與人才工作處、財經管理處、機關黨委（組織人事處）。
北京懷柔科學城管理委員會包括1家行政單位，即北京懷柔科學城管理委員會(本級)。
?。ǘ┤藛T構成情況
根據京編委〔2022〕44號文件規(guī)定北京懷柔科學城管理委員會行政編制60名。實有情況為：行政編制60人，實有人數39人；事業(yè)編制0人，實有人數00人；其他人員15人，主要為借調、掛職的其他行政事業(yè)單位、國有企業(yè)在職人員。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計78,714.67萬元，比上年減少144,015.83萬元，下降64.66%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計78,650.67萬元，比上年減少37,363.83萬元，下降32.21%。
1.財政撥款收入78,629.67萬元，占收入合計的99.97%。其中：一般公共預算財政撥款收入78,629.67萬元，占收入合計的99.97%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0.00萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入21.00萬元，占收入合計的0.03%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計78,132.76萬元，比上年減少143,471.66萬元，下降64.74%，其中：基本支出721.9萬元，占支出合計的0.92%；項目支出77,410.86萬元，占支出合計的99.08%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計78,629.67萬元，比上年減少144,020.83萬元，下降64.68%。主要原因：部門根據年度工作任務、職責以及懷柔科學城發(fā)展需求，較上年減少區(qū)域發(fā)展資本性支出及科學儀器和傳感器產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展政策補助支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出78,052.76萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.21萬元，占本年財政撥款支出0.00%；科學技術支出77,934.36萬元，占本年財政撥款支出99.85%；社會保障和就業(yè)支出77.20萬元，占本年財政撥款支出0.10%；衛(wèi)生健康支出40.97萬元，占本年財政撥款支出0.05%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算0.23萬元，比2023年度年初預算減少8.47萬元，下降97.36%。其中：
“進修及培訓”（款，下同）2023年度決算0.23萬元，比2023年度年初預算減少8.47萬元，下降97.36%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制一般性支出。
2、“科學技術支出”(類)2023年度決算77,934.36萬元，比2023年度年初預算增加69,400.40萬元，增長813.23%。其中：
“科學技術管理事務”（款）2023年度決算1,968.37萬元，比2023年度年初預算增加16.91萬元，增長0.94%。主要原因：本年度新增行政在職人員較多，年中根據實際工資福利需求增加部分基本支出。
“技術研究與開發(fā)”（款）2023年度決算145.85萬元，比2023年度年初預算增加35.85萬元，增長32.59%。主要原因：部門根據項目開展實際需求，年中增加部分北京國際科技產業(yè)博覽會參展專項支出。
“科學技術普及”（款）2023年度決算60.00萬元，與2023年度年初預算一致。主要內容：正常開展國際綜合性科學中心研討會專項。
“科技交流與合作”（款）2023年度決算97.35萬元，比2023年度年初預算減少0.62萬元，下降0.64%。
“科技重大項目”（款）2023年度決算5,467.00萬元，比2023年度年初預算減少718.00萬元，下降11.61%。主要原因：本年度預計對高能同步輻射光源配套綜合實驗樓和用戶服務樓平臺進行第一年支持運行補助，因年內該平臺實際無法完成竣工驗收，不符合支持資金條件，故專項補助部分未支出。
“其他科學技術支出”（款）2023年度決算152.00萬元，比2023年度年初預算增加7.00，增長4.83%。主要原因：部門根據實際宣傳推廣工作任務，年中增加分部宣傳經費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算77.20萬元，比2023年年初預算增加6.28萬元，增長8.86%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算77.20萬元，比2023年年初預算增加6.28萬元，增長8.86%。主要原因：年度新增行政在職人員較多，年中根據實際工資福利需求增加部分機關養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算40.97萬元，比2023年年初預算加4.47萬元，增長12.24%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算40.97萬元，比2023年年初預算加4.47萬元，增長12.24%。主要原因：年度新增行政在職人員較多，年中根據實際工資福利需求增加部分行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出721.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數3.52萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算8.10萬元減少4.58萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數1.20萬元，比2023年度年初預算數增加1.20萬元。主要原因：本年度年初暫無因公出國（境）計劃，年中接到市委統(tǒng)戰(zhàn)邀請通知，隨團組赴香港參加公務活動，因此增加申請出國（境）經費1.20萬元；2023年度因公出國（境）費用主要用于1人次共五天參團赴香港參加科技人才交流等公務活動，2023年度組織因公出國（境）團組0個、參團1人次，人均因公出國（境）費用1.20萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數一致。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數2.31萬元，比2023年度年初預算數8.10萬元減少5.79萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數一致。公務用車運行維護費2023年度決算數2.31萬元，比2023年度年初預算數8.10萬元減少5.79萬元，主要原因：部門以前年度通過公務用車更新購置將老舊燃油車替換為新能源純電公務用車，因此2023年度公務用車加油、維修等費用均大幅降低。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.60萬元，公務用車維修0.12萬元，公務用車保險0.83萬元，公務用車其他支出0.77萬元。2023年度公務用車保有量3輛，車均運行維護費0.77萬元。
二、機關運行經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計56.79萬元，比上年增加31.88萬元，增加原因：2023年度部門通過調任、招錄等形式新增38名行政人員，日常公用經費中公務交通補貼支出大幅增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額391.15萬元，其中：政府采購貨物支出1.94萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出389.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額389.76萬元，占政府采購支出總額的99.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額207.04萬元，占政府采購支出總額的52.93%。
四、國有資產占用情況
2023年度無新購置車輛；無新購置單位價值100萬元（含）以上的設備。截至12月31日，北京懷柔科學城管理委員會共有車輛3臺，共計52.19萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算836.93萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
8.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出
9.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉化與擴散（項）：反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
11.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。
12.科學技術支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
13.科學技術支出（類）科技重大項目（款）科技重大專項（項）：反映用于科技重大專項和重點研發(fā)計劃的有關經費支出。
14.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）