目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市科學(xué)技術(shù)委員會（簡稱市科委）是市政府組成部門，掛北京市外國專家局（簡稱市外專局）牌子；中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會（簡稱中關(guān)村管委會）是市政府派出機構(gòu)。市科委與中關(guān)村管委會合署辦公，為正局級。
市科委與中關(guān)村管委會貫徹落實黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
市科委、中關(guān)村管委會部門職責(zé)是：
1.貫徹落實國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和科技工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策措施并組織實施。
2.牽頭推進國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。承擔(dān)北京推進科技創(chuàng)新中心建設(shè)辦公室秘書處職能，組織擬訂相關(guān)工作方案及年度計劃，并開展監(jiān)督落實。
3.統(tǒng)籌推進首都創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。統(tǒng)籌推進“三城一區(qū)”和“一區(qū)十六園”科技創(chuàng)新方面的規(guī)劃建設(shè)發(fā)展。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展。負(fù)責(zé)新型研發(fā)機構(gòu)的籌建、管理及服務(wù)。牽頭推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
4.推進本市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。負(fù)責(zé)提出科技發(fā)展戰(zhàn)略建議。提出科技發(fā)展布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。擬訂促進科技文化融合發(fā)展、科學(xué)普及、科學(xué)傳播規(guī)劃政策并組織實施。
5.擬訂本市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運行。提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議，推進科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
6.組織開展本市重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)。統(tǒng)籌推進關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范，組織參與國際大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。
7.負(fù)責(zé)本市科技管理工作。牽頭建立本市科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議。推動多元化科技投入體系建設(shè)。統(tǒng)籌財政科技計劃（專項、基金等）實施。擬訂科技金融相關(guān)政策，開展科技金融促進工作。
8.組織擬訂本市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技服務(wù)業(yè)、科技促進城市和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃、政策及措施。
9.牽頭本市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研深度融合的相關(guān)政策措施并組織實施。負(fù)責(zé)應(yīng)用場景建設(shè)相關(guān)工作。擬訂促進技術(shù)市場發(fā)展的政策措施并組織實施。促進各類科技中介及協(xié)會組織發(fā)展。
10.擬訂本市科技項目管理的政策措施。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎勵組織實施及自然科學(xué)基金管理。承擔(dān)科技信息、科技統(tǒng)計、創(chuàng)新調(diào)查和科研成果報告工作。依據(jù)市政府授權(quán)，履行所監(jiān)管企業(yè)出資人職責(zé)，依法對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理，并加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。指導(dǎo)科技保密工作。
11.負(fù)責(zé)本市科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，統(tǒng)籌開展全市科研誠信建設(shè)工作。開展科技評估評價和監(jiān)督檢查工作。
12.負(fù)責(zé)本市引進國外智力工作。擬訂引進外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施。建立外國頂尖科學(xué)家及其團隊、外國科技人才吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓(xùn)規(guī)劃、年度計劃和政策，并組織實施。
13.擬訂本市科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)，統(tǒng)籌推進中關(guān)村科技園區(qū)人才工作。
14.指導(dǎo)各區(qū)科技創(chuàng)新工作，聯(lián)系市有關(guān)部門科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進本市與各省區(qū)市的科技領(lǐng)域交流合作、科技協(xié)作和支援合作工作。
15.擬訂本市科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施。組織開展國際科技合作、中關(guān)村科技園區(qū)國際交流與合作，推進國際技術(shù)轉(zhuǎn)移。牽頭組織技術(shù)出口和技術(shù)引進工作。負(fù)責(zé)涉港澳臺科技合作交流。負(fù)責(zé)科技外事工作和中關(guān)村科技園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。承擔(dān)中關(guān)村論壇籌辦相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)中關(guān)村科技園區(qū)發(fā)展建設(shè)工作，承擔(dān)統(tǒng)籌、規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)與發(fā)展的有關(guān)具體工作。組織研究園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、政策及相關(guān)改革方案，并協(xié)調(diào)落實。
17.組織落實國家和本市促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展的政策措施，開展中關(guān)村科技園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、社會組織發(fā)展、知識產(chǎn)權(quán)等方面的促進和服務(wù)工作，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)。
18.負(fù)責(zé)指導(dǎo)中關(guān)村科技園區(qū)各園工作，參與組織編制中關(guān)村科技園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，對各園空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局定位、動態(tài)監(jiān)測、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實行統(tǒng)一管理，優(yōu)化空間布局和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)，開展園區(qū)發(fā)展考核評價工作，促進各園高端化、特色化、差異化發(fā)展，服務(wù)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
20.職能轉(zhuǎn)變。
?。?）堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持科技自立自強，瞄準(zhǔn)世界科技前沿，優(yōu)化創(chuàng)新資源布局，制定實施戰(zhàn)略行動計劃，加快建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心，為科技強國建設(shè)提供支撐。
?。?）深化科技體制改革。加快科技管理職能轉(zhuǎn)變，加強宏觀統(tǒng)籌，減少微觀管理。建立公開統(tǒng)一的科技管理平臺。優(yōu)化科技規(guī)劃體系和運行機制，推動重點領(lǐng)域項目、基地、人才、資金一體化配置。改進科技項目組織管理方式，實行“揭榜掛帥”等制度。完善科技評價機制，優(yōu)化科技獎勵項目。擴大創(chuàng)新主體科研管理自主權(quán)。健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實效、貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的科技人才評價體系。完善科研人員職務(wù)發(fā)明成果權(quán)益分享機制。弘揚科學(xué)家精神。實行更加開放的科技人才政策。
?。?）加快形成戰(zhàn)略科技力量。發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，提高創(chuàng)新鏈整體效能。承接國家重大科技項目建設(shè)，參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運行。加大對基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新支持力度，優(yōu)化研發(fā)布局。推進科研院所、高校、企業(yè)科研力量優(yōu)化配置和資源共享。
?。?）全面促進科技成果轉(zhuǎn)化。加強對創(chuàng)新主體的支持，促進產(chǎn)學(xué)研深度融合，加快科技成果轉(zhuǎn)化。提升中關(guān)村科技園區(qū)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，推動關(guān)鍵技術(shù)的示范應(yīng)用，支撐高精尖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（5）持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)。完善科技治理體系，提高創(chuàng)新體系效能，增強創(chuàng)新策源功能。發(fā)揮政府制度創(chuàng)新的能動作用和市場配置資源的決定性作用，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。加強科技合作交流和智力引進，加快融入全球科技創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，提升科技創(chuàng)新影響力。
21.與市經(jīng)濟和信息化局有關(guān)職責(zé)分工。市科委、中關(guān)村管委會與市經(jīng)濟和信息化局要加強在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展方面協(xié)同聯(lián)動，推動產(chǎn)學(xué)研深度融合。市科委、中關(guān)村管委會負(fù)責(zé)組織和服務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科研攻關(guān)，牽頭負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，擬訂本市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、促進產(chǎn)學(xué)研深度融合的政策措施，并組織實施。市經(jīng)濟和信息化局負(fù)責(zé)組織推進產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運行和發(fā)展中有關(guān)問題，重點組織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展、市場要素配置和產(chǎn)品推廣應(yīng)用，支持企業(yè)做大做強。
機構(gòu)設(shè)置情況
市科委、中關(guān)村管委會部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、科創(chuàng)中心建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、發(fā)展規(guī)劃處、政策法規(guī)處（研究室）、資源配置與管理處、科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處、重大專項處、科技成果轉(zhuǎn)化處、科研機構(gòu)管理處、科技金融處、國際合作處（港澳臺科技合作辦公室）、科技協(xié)作與支援合作處、外國專家服務(wù)與科技人才處（港澳臺專家服務(wù)處）、科技統(tǒng)計分析處、信息科技處、新材料與智能制造科技處、醫(yī)藥健康科技處、社會發(fā)展科技處、文化科技處（科普處）、科技服務(wù)業(yè)處、園區(qū)發(fā)展建設(shè)處、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、中關(guān)村新技術(shù)新產(chǎn)品促進處、宣傳處、財務(wù)處（資產(chǎn)監(jiān)管處）、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處。另設(shè)有市紀(jì)委市監(jiān)委駐市科委、中關(guān)村管委會紀(jì)檢監(jiān)察組。
下屬預(yù)算單位有21家，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會（本級），北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級事業(yè)，北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室，北京市實驗動物管理辦公室（北京市人類遺傳資源管理辦公室），北京科技創(chuàng)新研究中心，北京市科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室，北京醫(yī)藥健康科技發(fā)展中心，北京國際科技合作中心（北京港澳臺科技合作中心），北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗中心，北京新材料和新能源科技發(fā)展中心，北京技術(shù)市場管理辦公室，北京科技創(chuàng)新促進中心，北京科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心，北京市實驗室服務(wù)保障中心，北京科技審評中心，北京科技人才發(fā)展中心（北京海外學(xué)人中心中關(guān)村分中心），北京信息科技發(fā)展中心，北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會綜合事務(wù)中心，中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進中心和中關(guān)村政府采購促進中心。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制199人，實有人數(shù)200人；事業(yè)編制796人，實有人數(shù)665人。離退休人員351人，其中：離休4人，退休347人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計219615.63萬元，比上年減少49189.75萬元，下降18.30%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計217579.26萬元，比上年減少17368.88萬元，下降7.39%。
1.財政撥款收入217579.26萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入217579.26萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計208678.87萬元，比上年減少29493.04萬元，下降12.38%，其中：基本支出6180.48萬元，占支出合計的2.96%；項目支出202498.39萬元，占支出合計的97.04%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計218239.62萬元，比上年減少48652.15萬元，下降18.23%。主要原因：根據(jù)工作安排，調(diào)整科技金融創(chuàng)新支持等項目預(yù)算資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出208678.87萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4041.93萬元，占本年財政撥款支出1.94%；教育支出16.87萬元，占本年財政撥款支出0.01%；科學(xué)技術(shù)支出198583.14萬元，占本年財政撥款支出95.16%；社會保障和就業(yè)支出250.63萬元，占本年財政撥款支出0.12%；衛(wèi)生健康支出152.99萬元，占本年財政撥款支出0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5567.45萬元，占本年財政撥款支出2.67%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出65.85萬元，占本年財政撥款支出0.03%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算4041.93萬元，比2023年度年初預(yù)算減少449.28萬元，下降10.00%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2023年度決算4041.93萬元，比2023年度年初預(yù)算減少449.28萬元，下降10.00%。主要原因：由于人員變動等因素，減少相關(guān)經(jīng)費支出。
2．“教育支出”（類）2023年度決算16.87萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.09萬元，下降6.07%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算16.87萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.09萬元，下降6.07%。主要原因：根據(jù)工作安排，培訓(xùn)活動調(diào)整培訓(xùn)方式，減少培訓(xùn)經(jīng)費支出。
3．“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算198583.14萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2238.57萬元，下降1.11%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”（款）2023年度決算7.48萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.88萬元，下降10.49%。主要原因：根據(jù)工作安排，調(diào)整辦公設(shè)備購置類項目經(jīng)費。
“科技交流與合作”（款）2023年度決算62.87萬元，比2023年度年初預(yù)算減少21.13萬元，下降25.15%。主要原因：根據(jù)市委市政府統(tǒng)一要求，2023年因公出訪工作臨時重啟，出訪團組較前期有所壓縮。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2023年度決算198512.80萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2216.56萬元，下降1.10%。主要原因：根據(jù)工作安排，調(diào)整科技金融創(chuàng)新支持項目、高質(zhì)量園區(qū)項目、首都科技條件平臺與創(chuàng)新券等項目經(jīng)費。
4．“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算250.63萬元，比2023年度年初預(yù)算減少110.72萬元，下降30.64%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算250.63萬元，比2023年度年初預(yù)算減少110.72萬元，下降30.64%。主要原因：由于人員變動等因素，減少相關(guān)經(jīng)費支出。
5．“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算152.99萬元，比2023年度年初預(yù)算減少49.53萬元，下降24.46%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算152.99萬元，比2023年度年初預(yù)算減少49.53萬元，下降24.46%。主要原因：由于人員變動等因素，減少相關(guān)經(jīng)費支出。
6．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算5567.45萬元，比2023年度年初預(yù)算增加5567.45萬元，增長100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2023年度決算5567.45萬元，比2023年度年初預(yù)算增加5567.45萬元，增長100%。主要原因：追加中國科學(xué)院北京納米能源與系統(tǒng)研究所園區(qū)建設(shè)項目經(jīng)費。
7．“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”（類）2023年度決算65.85萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”（款）2023年度決算65.85萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6180.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)77.73萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算107.84萬元減少30.11萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)62.87萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)84.00萬元減少21.13萬元。主要原因：根據(jù)市委市政府統(tǒng)一要求，2023年因公出訪工作臨時重啟，出訪團組較前期有壓縮。2023年度因公出國（境）費用主要用于支付我委系統(tǒng)人員因公出國、赴港澳、赴臺開展交流合作工作的出訪費用，包括國際旅費、在外的食宿費、公雜費、城市間交通費、境外保險費、因公證件及簽證或簽注費用及相關(guān)手續(xù)費等方面。
2023年度組織因公出國（境）團組7個、15人次，人均因公出國（境）費用4.19萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.01萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.14萬元減少1.13萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待外省市科技單位來京調(diào)研接待事項、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討等方面。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待3人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)14.85萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)22.70萬元減少7.85萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)14.85萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)22.7萬元減少7.85萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油7.00萬元，公務(wù)用車維修3.88萬元，公務(wù)用車保險1.44萬元，公務(wù)用車其他支出2.53萬元。2023年度公務(wù)用車保有量11輛，車均運行維護費1.35萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計286.36萬元，比上年增加50.66萬元，增加原因：各項工作恢復(fù)常態(tài)，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費支出相應(yīng)增長。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額9481.04萬元，其中：政府采購貨物支出4.14萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出9476.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額8993.24萬元，占政府采購支出總額的94.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6540.39萬元，占政府采購支出總額的68.98%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，中關(guān)村管委會共有車輛11臺，共計234.65萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺（套），共計909.35萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算12161.07萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類項級科目名詞解釋
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。?）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）（2050803）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）（2060199）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）（2060801）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）（2069999）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）（2080502）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
?。?0）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）（2101102）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
?。?1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）（2101103）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
?。?2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）（2169999）：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效自評表（詳見附件）