目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)京辦字〔2020〕8號《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》，設(shè)立北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會，為市政府派出機(jī)構(gòu)，本部門性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的管理、服務(wù)工作。

　　本部門內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市政環(huán)境處、綜合治理處、應(yīng)急工作處、宣傳處、財(cái)務(wù)處、人事處（離退休干部處）、北京站地區(qū)管理辦公室、北京西站地區(qū)管理辦公室、北京南站地區(qū)管理辦公室、北京北站地區(qū)管理辦公室、北京清河站地區(qū)管理辦公室、北京朝陽站地區(qū)管理辦公室及北京豐臺站地區(qū)管理辦公室等15個職能處室和機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)委、工會，下設(shè)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點(diǎn)站區(qū)分局和北京市重點(diǎn)站區(qū)綜合事務(wù)中心兩個直屬單位。

　　主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用、精神文明建設(shè)等工作，擬定相關(guān)建設(shè)、管理、服務(wù)的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好本市重點(diǎn)站區(qū)的客運(yùn)工作；3、負(fù)責(zé)本市重點(diǎn)站區(qū)出站系統(tǒng)管理和市容環(huán)衛(wèi)工作，依據(jù)城市規(guī)劃完善重點(diǎn)站區(qū)的服務(wù)設(shè)施；4、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市重點(diǎn)站區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5、負(fù)責(zé)對有關(guān)部門和單位在本市重點(diǎn)站區(qū)的日常管理和服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；6、參與本市重點(diǎn)站區(qū)的規(guī)劃建設(shè)；7、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制566人，實(shí)有人數(shù)531人；事業(yè)編制120人，實(shí)有人數(shù)111人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)64776.3萬元，比上年減少1666.54萬元，下降2.51%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)60422.49萬元，比上年減少866.8萬元，下降1.41%。

　　1.財(cái)政撥款收入56752.95萬元，占收入合計(jì)的93.93%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56752.95萬元，占收入合計(jì)的93.93%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入3669.54萬元，占收入合計(jì)的6.07%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)57229.62萬元，比上年減少3630.15萬元，下降5.96%，其中：基本支出23988.76萬元，占支出合計(jì)的41.92%；項(xiàng)目支出33240.86萬元，占支出合計(jì)的58.08%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)60354.76萬元，比上年減少2034.76萬元，下降3.26%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54365.6萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出10215.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出18.79%；教育支出80.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；社會保障和就業(yè)支出2530.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.65%；衛(wèi)生健康支出1577.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39961.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出73.51%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算10215.33萬元，比2023年度年初預(yù)算增加649.79萬元，增長6.79%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款，下同）2023年度決算10215.33萬元，比2023年度年初預(yù)算增加649.79萬元，增長6.79%。主要原因是落實(shí)在職工資政策。

　　2、“教育支出”(類)2023年度決算80.7萬元，比2023年度年初預(yù)算減少16.58萬元，下降17.04%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算80.7萬元，比2023年度年初預(yù)算減少16.58萬元，下降17.04%。主要原因是厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算2530.5萬元，比2023年度年初預(yù)算增加194.4萬元，增長8.32%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算2512.6萬元，比2023年度年初預(yù)算增加176.5元，增長7.56%。主要原因是按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整及我委人員變動，增加預(yù)算支出。

　　“撫恤”（款）2023年度決算17.9萬元，比2023年度年初預(yù)算增加17.9元。主要原因是追加退休人員死亡撫恤金。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算1577.09萬元，比2023年度年初預(yù)算減少41.03萬元，減少2.54%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算1577.09萬元，比2023年度年初預(yù)算減少41.03萬元，減少2.54%。主要原因是按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整及我委人員變動，減少預(yù)算支出。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2023年度決算39961.98萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3029.45萬元，減少7.05%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2023年度決算39799.44萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2990.5萬元，減少6.99%。主要原因是根據(jù)工作安排及實(shí)際情況，減少部分項(xiàng)目支出。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2023年度決算162.54萬元，比2023年度年初預(yù)算減少38.95萬元，減少19.33%。主要原因是根據(jù)工作安排及實(shí)際情況，減少部分項(xiàng)目支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出23916.62萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個行政單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)28.27萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算70.98萬元減少42.71萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)14.92萬元減少14.92萬元。主要原因是本年度未安排出國（境）考察調(diào)研。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.29萬元減少0.29萬元。主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待事宜。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)28.27萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)55.78萬元減少27.51萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)17.98萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.98萬元持平。2023年度購置1輛，車均購置費(fèi)17.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)10.29萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)37.8萬元減少27.51萬元，主要原因是受公車改革政策影響，公務(wù)用車使用頻率下降。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修3.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.1萬元，公務(wù)用車其他支出2.41萬元。2023年度公務(wù)用車保有量17輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.61萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1667.35萬元，比上年增加184.28萬元，增加原因：辦公用房面積增加，水電物業(yè)采暖費(fèi)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額31937.03萬元，其中：政府采購貨物支出547.59萬元，政府采購工程支出469.66萬元，政府采購服務(wù)支出30919.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額24304.12萬元，占政府采購支出總額的76.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17913.31萬元，占政府采購支出總額的56.09%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛1臺，共計(jì)17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會共有車輛17臺，共計(jì)319.92萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算1980.58萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報(bào)告（詳見附件）

　　二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告（詳見附件）

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）