目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1990年，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，成立北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(京政辦發(fā)〔1990〕6號)（簡稱天安門地區(qū)管委會），是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。委本級內(nèi)設(shè)處室10個，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會。下屬預(yù)算單位2個，分別是北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局（正處級行政執(zhí)法單位）、天安門地區(qū)綜合管理服務(wù)中心（根據(jù)全市深化事業(yè)單位改革工作要求，由原綜合管理中心、原環(huán)衛(wèi)管理中心合并組建，為正處級公益一類事業(yè)單位）。
天安門地區(qū)管委會主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2.組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。3.負(fù)責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護(hù)工作。4.負(fù)責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。5.負(fù)責(zé)對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.負(fù)責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。7.負(fù)責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。9.負(fù)責(zé)天安門廣場預(yù)約參觀工作。10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制186人，實有人數(shù)178人；事業(yè)編制106人，實有人數(shù)94人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計23620.31萬元，比上年減少1204.95萬元，下降4.85%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計22740.2萬元，比上年增加487.34萬元，增長2.19%。
1.財政撥款收入22686.9萬元，占收入合計的99.77%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入22686.9萬元，占收入合計的99.77%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入53.3萬元，占收入合計的0.23%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計22265.74萬元，比上年減少1288.51萬元，下降5.47%，其中：基本支出11018.59萬元，占支出合計的49.49%；項目支出11247.15萬元，占支出合計的50.51%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計22966.78萬元，比上年減少1417.67萬元，下降5.81%。主要原因：2023年使用上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少，本年財政撥款收、支下降。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22214.65萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出15625.94萬元，占本年財政撥款支出70.34%；教育支出46.89萬元，占本年財政撥款支出0.21%；社會保障和就業(yè)支出1214.81萬元，占本年財政撥款支出5.47%；衛(wèi)生健康支出728.02萬元，占本年財政撥款支出3.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4598.99萬元，占本年財政撥款支出20.70%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算15625.94萬元，比2023年度年初預(yù)算增加750.55萬元，增長5.05%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2023年度決算15625.94萬元，比2023年度年初預(yù)算增加750.55萬元，增長5.05%。主要原因：根據(jù)年度工作需求調(diào)整，追加相關(guān)工作任務(wù)項目經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2023年度決算46.89萬元，比2023年年初預(yù)算減少6.43萬元，下降12.06%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算46.89萬元，比2023年年初預(yù)算減少6.43萬元，下降12.06%。主要原因：精簡培訓(xùn)日程，變更培訓(xùn)方式，減少培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算1214.81萬元，比2023年年初預(yù)算增加9.04萬元，增長0.75%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算1158.42萬元，比2023年年初預(yù)算減少47.35萬元，下降3.93%。主要原因：養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)以及退休費(fèi)預(yù)算支出結(jié)余。
“撫恤”（款）2023年度決算56.39萬元，比2023年年初預(yù)算增加56.39萬元，增長100%。主要原因：因病離世職工撫恤金支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算728.02萬元，比2023年年初預(yù)算減少14.51萬元，下降1.95%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算728.02萬元，比2023年年初預(yù)算減少14.51萬元，下降1.95%。主要原因：醫(yī)療保險繳費(fèi)預(yù)算支出結(jié)余。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算4598.99萬元，比2023年年初預(yù)算減少45.73萬元，下降0.98%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2023年度決算4598.99萬元，比2023年年初預(yù)算減少45.73萬元，下降0.98%。主要原因城管分局公用經(jīng)費(fèi)支出結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11018萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)使用單位包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)32.83萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算58.29萬元減少25.46萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)19萬元減少19萬元。主要原因：2022年度未安排因公出國(境)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1萬元減少1萬元。主要原因：2023年度未發(fā)生公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)32.83萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)38.29萬元減少5.46萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)15.29萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)15.29萬元持平。主要原因：2023年度更新公務(wù)用車1輛，車均購置費(fèi)15.29萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)17.54萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)23萬元減少5.46萬元，主要原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.6萬元，公務(wù)用車維修9.12萬元，公務(wù)用車保險2.36萬元，公務(wù)用車其他支出2.46萬元。2023年度公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.75萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1097.26萬元，比上年減少195.07萬元，減少原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額7756.16萬元，其中：政府采購貨物支出1783.55萬元，政府采購工程支出403.66萬元，政府采購服務(wù)支出5568.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額1109.03萬元，占政府采購支出總額的14.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額538.51萬元，占政府采購支出總額的6.94%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計15.29萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，天安門地區(qū)管理委員會共有車輛10臺，共計257.57萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備53臺（套），共計35411.47萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算7251.12萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.“一般公共服務(wù)支出”（類）“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）“行政運(yùn)行（項）”：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.“教育支出”(類)“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）“培訓(xùn)支出”（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
9.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)“文化和旅游”（款）“其他文化和旅游支出”（項）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
10.“社會保障和就業(yè)支出”(類)“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）“行政單位離退休”（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.“衛(wèi)生健康支出”(類)“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）“行政單位醫(yī)療”（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.“一般公共服務(wù)支出”（類）“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）“機(jī)關(guān)服務(wù)”（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
13.“衛(wèi)生健康支出”(類)“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）“事業(yè)單位醫(yī)療”（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參與醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）“行政運(yùn)行”（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
15.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）“城管執(zhí)法”（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）