目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市政府于1991年12月設(shè)立亦莊工業(yè)區(qū)（北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前身），1992年7月更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，1994年8月25日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，升級為國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
2000年7月，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)（京編辦行﹝2000﹞21號），北京市財政局駐北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，成為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會職能機(jī)構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局。2019年根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)工委、管委會工作機(jī)構(gòu)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局與北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)審計局整合為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局。經(jīng)過機(jī)構(gòu)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制，即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局作為預(yù)算主體，代表北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會成為市財政局的一級預(yù)算單位。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)部門決算以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局名義申報，市財政局對北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局進(jìn)行決算審核。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會工作機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、營商合作局、科技創(chuàng)新局、財政審計局、開發(fā)建設(shè)局、城市運(yùn)行局、社會事業(yè)局、商務(wù)金融局、行政審批局、綜合執(zhí)法局、地區(qū)協(xié)同事務(wù)局、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、總工會、市規(guī)劃和自然資源委員會經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室；調(diào)整設(shè)立經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會公共服務(wù)機(jī)構(gòu)：黨群服務(wù)中心、土地儲備與建設(shè)服務(wù)中心、財務(wù)結(jié)算中心、政務(wù)服務(wù)中心、公共資源管理服務(wù)中心、社會保險保障中心、勞動人事爭議仲裁院、檔案數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)經(jīng)政策研究院、疾病預(yù)防控制中心、榮華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)；受托管理街道：榮華街道辦事處、博興街道辦事處。
按照2023年度部門決算的報送要求，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)匯總決算包含33戶，其中：工作機(jī)構(gòu)19戶，公共服務(wù)機(jī)構(gòu)9戶，市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)1戶，事業(yè)單位2個，受托管理街道2戶;將33戶數(shù)據(jù)匯總為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局1戶進(jìn)行上報。
2.職責(zé)
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和本市的法規(guī)、政策，研究擬訂北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實施。二、制定并組織實施北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定。三、按照規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各類投資項目。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地房屋城市建設(shè)管理工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施管理工作。六、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政統(tǒng)計管理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人事勞動和社會保障及計劃生育管理工作。八、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技管理和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，統(tǒng)一管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的信息化工作。九、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)安全生產(chǎn)管理工作。十、負(fù)責(zé)興辦、管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的教育文化，衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)。十一、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分支機(jī)構(gòu)的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調(diào)整經(jīng)開區(qū)管委會工作人員身份由行政、事業(yè)編制全部轉(zhuǎn)變?yōu)槁男泄毜墓ぷ魅藛T。經(jīng)開區(qū)管委會實有人數(shù)789人；街道和事業(yè)單位依然按照編制進(jìn)行管理，行政編制61人，事業(yè)編制1645人（含經(jīng)開區(qū)學(xué)校人員），經(jīng)費(fèi)自理人員12人，年末實有人數(shù)2507人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計5,554,382.65萬元，比上年減少362,795.61萬元，下降6.14%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計4,639,239.03萬元，比上年減少416,718.04萬元，下降8.24%。主要原因：政府性基金受政府專項債券資金減少所致。
1.財政撥款收入4,601,924.05萬元，占收入合計的99.19%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,713,224.05萬元，占收入合計的80.03%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入828,700萬元，占收入合計的17.86%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入60,000萬元，占收入合計的1.29%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入2,222.41萬元，占收入合計的0.04%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入35,092.58萬元，占收入合計的0.75%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計4,702,648.52萬元，比上年減少320,696.68萬元，下降6.38%，其中：基本支出0萬元，占支出合計的0%；項目支出4,702,648.52萬元，占支出合計的100%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5,511,046.41萬元，比上年減少395,640.86萬元，下降6.7%。主要原因：政府性基金受政府專項債券資金減少所致。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,540,704.17萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出220,000.00萬元，占本年財政撥款支出6.21%；科學(xué)技術(shù)支出2,359,661.92萬元，占本年財政撥款支出66.64%；社會保障和就業(yè)支出1,042.00萬元，占本年財政撥款支出0.03%；衛(wèi)生健康支出30,000萬元，占本年財政撥款支出0.85%；節(jié)能環(huán)保支出32,651.25萬元，占本年財政撥款支出0.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出151,800萬元，占本年財政撥款支出4.29%；資源勘探工業(yè)信息等支出431,123.00萬元，占本年財政撥款支出12.18%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,900.00萬元占本年財政撥款支出0.05%；住房保障支出1,226.00萬元，占本年財政撥款支出0.03%；其他支出311,300.00萬元，占本年財政撥款支8.79%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2023年度決算220,000.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加140,000.00萬元，增幅175.00%。其中：
“學(xué)前教育”（款）2023年度決算117,000.00元，與2023年年初預(yù)算增加100,000萬元，增幅588.24%；主要原因：伴隨亦莊新城的不斷建設(shè)，配套建設(shè)不斷增加，2023年新投入運(yùn)行幼兒園2所，投入建設(shè)幼兒園2所，學(xué)前教育資金在不斷增加。
“小學(xué)教育”（款）2023年度決算13,000.00萬元，與2023年年初預(yù)算一致；
“其他普通教育”（款）2023年度決算90,000.00萬元，與2023年年初預(yù)算增加40,000.00萬元，增幅80.00%。
主要原因：伴隨亦莊新城的不斷建設(shè)，配套建設(shè)不斷增加，學(xué)生學(xué)籍不斷擴(kuò)大，教育支出整體有較大影響。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算2,359,661.92萬元，比2023年年初預(yù)算增加79,661.93萬元，增長3.50%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算137,714.80萬元，比2023年年初預(yù)算減少62,285.20萬元，減幅31.15%。主要原因：年中進(jìn)行JC預(yù)算項目調(diào)整。
“科技條件與服務(wù)”（款）2023年度決算70,000.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加20,000.00萬元，增長40.00%。主要原因：為落實國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)開區(qū)注重科技創(chuàng)新方面的資金投入，并不斷加大。資金主要用于高級別自動駕駛示范區(qū)數(shù)據(jù)安全體系、技術(shù)路線圖研究等建設(shè)工作，智能網(wǎng)聯(lián)汽車先行區(qū)政策的落實和監(jiān)督等方面。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2023年度決算2,151,947.12萬元，比2023年年初預(yù)算增加121,947.12萬元，增長6.01%。主要原因：經(jīng)開區(qū)聚焦高端制造、智能制造等領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展、國企深化改革等工作，通過建立政府投資引導(dǎo)基金，引導(dǎo)社會資本投向符合經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略定位的領(lǐng)域。資金主要用于政府引導(dǎo)基金、醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和獎勵研發(fā)投入、發(fā)展高級別自動駕駛示范區(qū)、制定智能網(wǎng)連汽車政策落地等方面。
3.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算1,042.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加1,042.00萬元，增長100.00%。其中：
“就業(yè)補(bǔ)助”（款）2023年度決算1,042.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加1,042.00萬元，增長100.00%。主要原因：該項資金為專項撥款支出，專項用于經(jīng)開區(qū)助企穩(wěn)崗補(bǔ)貼、招收失業(yè)人員入崗等方面，降低經(jīng)開區(qū)登記失業(yè)比率。
4.“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算30,000.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加30,000.00萬元，增長100%。其中：
“其他公共衛(wèi)生支出”（款）2023年度決算30,000.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加30,000.00萬元，增長100%。主要原因：伴隨經(jīng)開區(qū)社會職能的不斷增加，2023年經(jīng)開區(qū)新增兩個衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)：榮華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和疾病預(yù)防控制中心正式投入使用，衛(wèi)生健康相關(guān)支出增加。
5.“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2023年度決算32,651.25萬元，比2023年年初預(yù)算增加32,024.25萬元，增長5,107.54%。其中：
“污染防治”（款）2023年度決算530.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加530.00萬元，增長100%，主要原因：該資金全部為專項轉(zhuǎn)移支付資金，專項用于綠色電能設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地新型光儲直柔一體化節(jié)能減碳示范項目。
“能源節(jié)約利用”（款）2023年度決算30,000.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加30,000.00萬元，增長100%，主要原因：存在上一年度“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)建設(shè)發(fā)展支出專項”項目結(jié)余資金，于本年度支付的情況。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”（款）2023年度決算2,121.25萬元，比2023年年初預(yù)算增加2,121.25萬元，增長100%，主要原因：該資金全部為市級專項轉(zhuǎn)移支出資金，專項用于樓宇節(jié)能環(huán)保基建項目。
6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算151,800.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加151,800.00萬元，增長100.00%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”（款）2023年度決算31,800.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加31,800.00萬元，增長100.00%；主要原因：促進(jìn)經(jīng)開區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對變電工程、公交站維護(hù)、再生水管線、消防安全工程等項目的支出，不斷完善利民惠民基礎(chǔ)設(shè)施和交通體系，營造宜居宜業(yè)的生態(tài)環(huán)境，提升區(qū)域居民的幸福指數(shù)。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2023年決算20,000.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加20,000.00萬元，增長100%；主要原因：加強(qiáng)經(jīng)開區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，專項治理小廣告、道路灑水降塵、垃圾分類、城市容貌綜合政治等諸多項目深入開展，不斷提升經(jīng)開區(qū)宜居環(huán)境。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（款）2023年決算100,000.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加100,000.00萬元,增長100%；主要原因：存在上一年度“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)建設(shè)發(fā)展支出專項”項目結(jié)余資金，于本年度支付的情況。
7.“資源勘探信息等支出”（類）2023年度決算431,123.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加321,123.00萬元，增長291.93%。
8.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”（類）2023年決算1,900.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加1,900.00萬元，增長100%；其中：
“其他商業(yè)流通事務(wù)支出”（款）2023年度決算1,900.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加1,900.00萬元，增長100%；主要原因：該資金全部為市級專項轉(zhuǎn)移支出資金，專項用于城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐基建項目。
9.“住房保障支出”（類）2023年度決算1,226.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加1,226.00萬元，增長100%；其中：
“保障性安居工程支出”（款）2023年度決算1,226.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加1,226.00萬元，增長100%；主要原因：該資金全部為專項轉(zhuǎn)移支出資金，專項用于燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旎椖俊?/p>
10.“其他支出”（類）2023年度決算311,300.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加162,300.00萬元，增長108.93%；其中：
“其他支出”（款）2023年度決算311,300.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加162,300.00萬元，增長108.93%；主要原因：存在上一年度“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)建設(shè)發(fā)展支出專項”項目結(jié)余資金，于本年度支付。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1,065,427.41萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,065,424.83萬元，占本年財政撥款支出99.99%;其他支出2.58萬元，占本年財政撥款支出的0.01%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算1,065,424.83萬元，比2023年年初預(yù)算增加1,065,424.83萬元，增長100%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2023年度決算787,801.47萬元，比2023年年初預(yù)算增加787,801.47萬元，增長100.00%。主要原因：為加快亦莊新城建設(shè)，推動經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)開區(qū)注重對土地資源整合，不斷加大對基礎(chǔ)設(shè)施、道路建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)等方面的資金投入。資金主要用于南郊農(nóng)場棚戶區(qū)改造、舊宮鎮(zhèn)集賢地區(qū)舊村改造土地一級開發(fā)、南海子公園建設(shè)資金、瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)改造土地一級開發(fā)等項目支出。
“國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”（款）2023年度決算277,623.36萬元，比2023年年初預(yù)算增加277,623.36萬元，增長100.00%。主要原因：存在上年度未支付完畢的債券資金結(jié)余，于本年度支出，用于馬駒橋智造基地園區(qū)建設(shè)。
2.“其他支出”（類）2023年度決算2.58萬元，比2023年年初預(yù)算增加2.58萬元，增幅100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度決算2.58萬元，比2023年年初預(yù)算增加2.58萬元，增幅100%。主要原因：該資金全部為市級專項轉(zhuǎn)移支出資金，專項用于彩票公益相關(guān)項目。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計60,000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計60,004.42萬元，其中4.42萬元為以前年度市級專項轉(zhuǎn)移支出中未支付完畢的項目資金。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)資金全部來源于“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”項目，在職人員工資等費(fèi)用在“項目支出-工資福利支出”中反映，退休人員養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外項目支出在“項目支出-對個人和家庭的補(bǔ)助”中反映，人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在管委會“項目支出-工資福利支出”中反映。
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬31個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)219.78萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算456.95萬元減少237.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)147.22萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)250.33萬元減少103.11萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制出國人數(shù)和事項；2023年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于招商引資、項目推進(jìn)及招才引智活動等方面。
?。?）出訪法國、瑞典
赴法國、瑞典開展招商引資、招才引智及項目推進(jìn)工作。一是赴法國施耐德、賽諾菲、法液空等企業(yè)開展招商引資、項目推進(jìn)、招才引智等工作；二是赴瑞典賽萊克斯、阿斯利康、保勝等公司，開展招商引資、項目推進(jìn)、招才引智等工作。推動經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)提升，助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
?。?）出訪瑞士、德國
赴瑞士?？怂箍档乳_展招商引資工作項目推進(jìn)工作。赴德國亮道公司、梅賽德斯奔馳集團(tuán)、薩姆森等公司開展招商引資及項目推進(jìn)工作。研習(xí)兩國優(yōu)秀城市更新項目等。拜訪瑞士、德國兩國?？怂箍怠⑺_姆森等高科技企業(yè)，開展招商引資工作，推動開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，研習(xí)兩國優(yōu)秀城市更新項目等。
?。?）出訪英國、芬蘭
訪問英國頂尖院校，推動北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)與院校的技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)在未來開展深度合作，推動世界頂尖院校的科技成果轉(zhuǎn)化。拜訪科爾康總部，爭取新產(chǎn)品、新技術(shù)在經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)化落地。與中興通訊英國公司負(fù)責(zé)人座談交流，對5G技術(shù)、智慧城市項目、終端產(chǎn)品等研討，形成未來通訊產(chǎn)業(yè)在經(jīng)開區(qū)布局的方案。推動區(qū)內(nèi)人力資源產(chǎn)業(yè)鏈升級。訪問芬蘭中小學(xué)，深化經(jīng)開區(qū)中、小學(xué)與國際優(yōu)質(zhì)院校的合作。
（4）出訪以色列、日本
推動SMC全球創(chuàng)新中心項目落地，并針對人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)等方面進(jìn)行解答交流;推動純氫燃料電池項目落地示范應(yīng)用，邀請松下技術(shù)團(tuán)隊來華工作;推動生命科學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)新孵化器建設(shè)，向具有發(fā)展?jié)摿Φ目萍佳邪l(fā)轉(zhuǎn)化人才和團(tuán)隊，介紹來華工作的優(yōu)惠政策和生活保障;推動臨床研究型醫(yī)院合作運(yùn)營;調(diào)研先進(jìn)的藥物開發(fā)和管理體系建設(shè);推動與世界頂尖院校的國際合作，調(diào)研人才回國就業(yè)保障需求，宣傳經(jīng)開區(qū)高端人才保障政策。
2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組14個、39人次，人均因公出國（境）費(fèi)用3.77萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)6.36萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)36.22萬元減少29.86萬元。主要原因：按照建設(shè)節(jié)約型政府的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于京蒙產(chǎn)業(yè)對接大會經(jīng)開區(qū)企業(yè)觀摩活動；市商務(wù)局、自貿(mào)試驗區(qū)來區(qū)召開工作座談會；接待商務(wù)部、DEPA成員國代表及區(qū)內(nèi)企業(yè)代表走訪參觀等。全年公務(wù)接待79批次，涉及公務(wù)接待964人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)66.20萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)170.40萬元減少104.20萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：嚴(yán)格按照無預(yù)算不支出的工作要求，執(zhí)行公務(wù)用車購置相關(guān)工作。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)66.20萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)170.40萬元減少104.20萬元，主要原因：根據(jù)公務(wù)車改革相關(guān)精神，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛使用，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，主要原因：使用以前年度剩余油卡；公務(wù)用車維修33.10萬元，公務(wù)用車保險11.37萬元，公務(wù)用車其他支出21.73萬元。2023年度公務(wù)用車保有量79輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年財政撥款安排的基本支出0.00萬元，上述經(jīng)費(fèi)由“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)建設(shè)發(fā)展支出專項”項目列支。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額187,060.99萬元，其中：政府采購貨物支出7,507.15萬元，政府采購工程支出1,611.23萬元，政府采購服務(wù)支出177,942.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額107,904.23萬元，占政府采購支出總額的57.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額85,874.66萬元，占政府采購支出總額的45.90%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，經(jīng)開區(qū)部門共有車輛113臺，共計2,632.92萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備43臺（套），共計33,036.44萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算156,176.61萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：反映各級人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）：反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查對開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。
13.一般公公服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
16.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：反映除上述項目以外其他用于司法方面的支出。
17.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
19.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
20.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
21.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
22.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
23.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
24.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于研究方面的支出。
25.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科學(xué)條件與服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。
26.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）其他科技交流合與作支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出。
27.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
28.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業(yè)務(wù)體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
30.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
31.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)貼（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項）：反映財政用于落實相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)政策方面的補(bǔ)貼支出。
32.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)貼（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）：反映除上述項目以外規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（款）：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。
34.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
35.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
36.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
37.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
38.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
39.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）：反映用于城市社區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
40.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
41.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
42.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
43.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
44.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
45.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
49.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
50.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：反映除土地儲備專項債券、棚戶區(qū)改造專項債券外，國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)其他專項債券收入安排的除上述項目以外的，用于其他方面的公益性資本支出。
51.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
52.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）：反映其他交通運(yùn)輸支出中除對公共交通運(yùn)營補(bǔ)助以外的其他支出。
53.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
54.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
55.住房保障指出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。
56.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。
57.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動國有資本投向重點行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域等方面的支出。
58.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
2023年度北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局無中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。