目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室（以下簡稱“市委軍民融合辦”）是北京市軍民融合發(fā)展委員會常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，列入市委機(jī)關(guān)序列。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本市軍民融合發(fā)展工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
涉密。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計12400.16萬元，比上年減少231.38萬元，下降1.83%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計12356.66萬元，比上年減少274.88萬元，下降2.18%。
1.財政撥款收入12356.66萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12356.66萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計11741.3萬元，比上年減少607.04萬元，下降4.92%，其中：基本支出1538.41萬元，占支出合計的13.1%；項目支出10202.89萬元，占支出合計的86.89%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖1：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計12400.16萬元，比上年減少231.38萬元，下降1.83%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約精神，壓減經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11741.3萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出11487.86萬元，占本年財政撥款支出97.84%；社會保障和就業(yè)支出155.91萬元，占比1.33%；衛(wèi)生健康支出97.52萬元，占比0.83%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算11487.86萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2235.06萬元，下降16.29%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)”（款）2023年度決算11466.71萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2210.51萬元，下降16.16%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約精神，壓減經(jīng)費支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”21.15萬元，比2023年度年初預(yù)算年增加21.15萬元。主要原因：本年度增加基建項目資金。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算155.91萬元，比2023年度年初預(yù)算減少68.17萬元，下降30.42%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算155.91萬元，比2023年度年初預(yù)算減少68.17萬元，下降30.42%。主要原因：按照人員實際到位情況，減少基本經(jīng)費支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算97.52萬元，比2023年度年初預(yù)算減少43.99萬元，下降31.08%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算97.52萬元，比2023年度年初預(yù)算減少43.99萬元，下降31.08%。主要原因：按照人員實際到位情況，減少基本經(jīng)費支出。
4、“教育支出”(類)2023年度決算0萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.25萬元。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算0萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.25萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約精神及工作實際情況，壓減該項支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我辦本年度無此項開支。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
我辦本年度無此項開支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1538.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.57萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算25.15萬元減少22.58萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)19萬元減少19萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約精神，我辦本年度未發(fā)生出國事項。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.15萬元減少0.15萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約精神，我辦本年度未發(fā)生公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)2.57萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6萬元減少3.43萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年度決算數(shù)2.57萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6萬元減少3.43萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，減少公務(wù)用車使用。2023年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修0.84萬元，公務(wù)用車保險0.52萬元，公務(wù)用車其他支出0.2萬元。2023年度公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護(hù)費1.29萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計113.92萬元，比上年增加35.66萬元，增加45.57%。主要原因：我辦新成立事業(yè)單位與機(jī)關(guān)一并運行，公用經(jīng)費增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額67.25萬元，其中：政府采購貨物支出40.16萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出27.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.75萬元，占政府采購支出總額的96.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.64萬元，占政府采購支出總額的57.45%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，我辦共有車輛2臺，共計41.56萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算1555.89萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
涉密。
二、項目支出績效評價報告
涉密。
三、項目支出績效自評表
涉密。
四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
涉密。