目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批示》（京編委〔2021〕145號(hào)）、《關(guān)于北京青海玉樹(shù)指揮部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整及專職干部任職建議的請(qǐng)示》（京青指〔2021〕11號(hào)）文件精神，設(shè)立北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部，內(nèi)設(shè)五個(gè)職能部室，分別為：辦公室、黨群工作部、審計(jì)和監(jiān)督部、項(xiàng)目管理部和財(cái)務(wù)部。北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部（本級(jí)），無(wú)下屬單位。
2.職責(zé)。
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部是北京支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)，屬于行政單位，主要職責(zé)：在市委、市政府及北京支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制42人，實(shí)有人數(shù)42人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1497.14萬(wàn)元，比上年增加216.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.94%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)1139.3萬(wàn)元，比上年減少12.46萬(wàn)元，下降1.08%。
1.財(cái)政撥款收入1011.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的88.81%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1011.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的88.81%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入127.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11.19%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)1316.35萬(wàn)元，比上年增加483.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.04%，其中：基本支出187.39萬(wàn)元，占支出合計(jì)的14.24%；項(xiàng)目支出1128.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的85.76%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1237.8萬(wàn)元，比上年增加272.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.18%。主要原因：2022年按結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目在2023年度支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1208.55萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1198.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.17%；教育支出10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.83%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1198.55萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加196.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.64%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2023年度決算1198.55萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加196.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.64%。主要原因：2022年財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支出。
2.“教育支出”（類）2023年度決算10.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算10.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出187.39萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.67萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.2萬(wàn)元減少0.53萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。2023年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元增減少0.2萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)11.67萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)12.00萬(wàn)元減少0.33萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)11.67萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)12.00萬(wàn)元減少0.33萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行成本。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.80萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.04萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.94萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.89萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)186.84萬(wàn)元，比上年增加100.75萬(wàn)元，增加原因：一是北京援青干部人才周轉(zhuǎn)房年久失修，維修支出增加；二是為確保北京援青干部人才在高原的身體健康，北京援青指揮部更新大型制氧設(shè)備后用電成本增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額122.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出122.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額122.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)145萬(wàn)元。截至12月31日，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹(shù)指揮部部門(mén)共有車輛4臺(tái)，共計(jì)220.48萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)145.00萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算173.13萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）其他公共服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)不涉及。
