目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市支援合作辦公室（以下簡稱“市支援合作辦”）是北京市支援合作工作領導小組的常設機構，為正局級，主要負責統籌協調本市對口支援和交流合作工作，支持對口支援和協作地區(qū)鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
北京市支援合作辦公室內設機構分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人事處、機關黨委，本級預算單位為市支援合作辦機關，下屬1個事業(yè)單位北京市對口支援和經濟合作服務中心。
?。ǘ┤藛T構成情況
北京市支援合作辦公室部門行政編制47人，實際47人；事業(yè)編制13人，實際10人；聘用人員2人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計4637.22萬元，比上年減少347.81萬元，下降6.98%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計4560.72萬元，比上年減少410.65萬元，下降8.26%。
1.財政撥款收入4560.72萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入4560.72萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計4231.37萬元，比上年減少217.64萬元，下降4.89%，其中：基本支出2525.66萬元，占支出合計的59.68%；項目支出1705.7萬元，占支出合計的40.31%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4637.22萬元，比上年減少334.15萬元，下降6.72%。主要原因：落實中央和北京市過緊日子要求。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出4231.37萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出3823.24萬元，占本年財政撥款支出90.35%；教育支出64.71萬元，占本年財政撥款支出1.53%；社會保障和就業(yè)支出214.62萬元，占本年財政撥款支出5.07%；衛(wèi)生健康支出129.34萬元，占本年財政撥款支出3.06%
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算3823.24萬元，比2023年度年初預算增加527.09萬元，增長13.79%。其中：
“其他共產黨事務支出”（款）2023年度決算3823.24萬元，比2023年度年初預算減少527.09萬元，增長13.79%
2、“教育支出”(類)2023年度決算64.71萬元，比2023年度年初預算增加64.71萬元，增長100%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算64.71萬元，比2023年度年初預算增加64.71萬元，增長100%。主要原因：教育支出為培訓支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算214.62萬元，比2023年度年初預算增加15.44萬元，增長7.19%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算214.62萬元，比2023年度年初預算增加15.44萬元，增長7.19%。主要原因：保險基數調整，經費變化。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算129.34萬元，比2023年度年初預算減少24.78萬元，下降19.16%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算129.34萬元，比2023年度年初預算減少24.78萬元，下降19.16%。主要原因：保險基數調整，經費變化。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2525.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數7.81萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算34.54萬元減少26.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數21萬元減少20.99萬元。主要原因：根據上級工作安排未執(zhí)行因公出國任務。
2.公務接待費。2023年度決算數0.3萬元，比2023年度年初預算數0.66萬元減少0.36萬元。主要原因：落實“三公經費”各項規(guī)定嚴格控制公務接待數量及標準。2023年度公務接待費主要用于來我辦對接工作人員工作餐。公務接待8批次，公務接待48人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數7.51萬元，比2023年度年初預算數12.88萬元減少5.37萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。公務用車運行維護費2023年度決算數7.51萬元，比2023年度年初預算數12.88萬元減少5.37萬元，主要原因：落實“三公經費”各項規(guī)定嚴格控制公務車輛使用。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油1.7萬元，公務用車維修4.64萬元，公務用車保險1.06萬元，公務用車其他支出0.1萬元。2023年度公務用車保有量6輛，車均運行維護費1.25萬元。
二、機關運行經費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計231.85萬元，比上年增加2.73萬元，增加1.18%原因：基本與上年持平。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1160.98萬元，其中：政府采購貨物支出4.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1156.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額773.91萬元，占政府采購支出總額的66.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額589.3萬元，占政府采購支出總額的50.75%。
四、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，共有車輛6臺，共計158.58萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算51.74萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告（無）