目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
中共北京市委臺灣工作辦公室、北京市人民政府臺灣事務辦公室，簡稱“北京市臺辦”，是市委、市政府主管對臺工作的職能部門。
主要職責是：貫徹執(zhí)行中央對臺工作的方針政策，組織、指導、管理、協(xié)調全市的對臺工作；檢查督促市各部門、各單位落實中央對臺工作的方針政策，以及執(zhí)行市委、市政府有關工作部署的情況；研究對臺工作中的政策問題，結合北京市對臺工作實際，及時提出意見和建議；統(tǒng)籌協(xié)調和指導本市對臺經(jīng)濟、文化、教育、科技等各方面的交流與合作，以及人員往來、投資等工作；歸口管理來京臺胞的接待及涉臺事務。
市臺辦共有9個內設機構和機關黨委（人事處），內設機構分別為秘書處、研究室、宣傳處、經(jīng)濟處、交流一處、聯(lián)絡處、交流二處、投訴協(xié)調處（涉臺法律事務處）、綜合處；下屬2個全額撥款事業(yè)單位，均是公益一類事業(yè)單位，分別是北京市涉臺服務中心、北京市人民政府臺灣事務辦公室融媒體中心。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制52人，實有人數(shù)54人，2023年底落實北京市編辦編制核減要求，行政編制比實有人數(shù)少；事業(yè)編制27人，實有人數(shù)25人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計5481.54萬元，比上年增加189.86萬元，增長3.59%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計5360.23萬元，比上年增加204.3萬元，增長3.96%。
1.財政撥款收入5360.23萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入5360.23萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計5241.17萬元，比上年增加444.45萬元，增長9.27%，其中：基本支出3418萬元，占支出合計的65.21%；項目支出1823.17萬元，占支出合計的34.78%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5481.54萬元，比上年增加189.86萬元，增長3.59%。主要原因：根據(jù)對臺工作需要，追加調整部分項目預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出5241.17萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出4346.25萬元，占本年財政撥款支出82.93%；教育支出25.16萬元，占本年財政撥款支出0.48%；科學技術支出247.46萬元，占本年財政撥款支出4.72%；社會保障和就業(yè)支出378.11萬元，占本年財政撥款支出7.21%；衛(wèi)生健康支出244.19萬元，占本年財政撥款支出4.66%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算4346.25萬元，比2023年度年初預算減少38.97萬元，下降0.89%。其中：
“港澳臺事務”（款）2023年度決算4346.25萬元，比2023年度年初預算減少38.97萬元，下降0.89%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類）2023年度決算25.16萬元，比2023年度年初預算減少16.81萬元，下降40.06%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算25.16萬元，比2023年度年初預算減少16.81萬元，下降40.06%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。
3、“科學技術支出”（類）2023年度決算247.46萬元，比2023年度年初預算增加16.46元，增長7.13%。其中：
“其他科學技術支出”（款）2023年度決算247.46萬元，比2023年度年初預算增加16.46萬元，增長7.13%。主要原因：根據(jù)對臺工作需要，追加調整部分項目預算。
4、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算378.11萬元，比2023年度年初預算減少39.42萬元，下降9.44%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算378.11萬元，比2023年度年初預算減少39.42萬元，下降9.44%。主要原因：人員增減變動導致人員經(jīng)費變化。
5、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算244.19萬元，比2023年度年初預算減少62.55萬元，下降20.39%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算244.19萬元，比2023年度年初預算減少62.55萬元，下降20.39%。主要原因：人員增減變動導致人員經(jīng)費變化。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此類支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無此類支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3418萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)120.37萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算198.24萬元減少77.86萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)8.46萬元，比2023年度年初預算數(shù)21萬元減少12.53萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。
2公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)10.23萬元，比2023年度年初預算數(shù)12萬元減少1.77萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)10.23萬元，比2023年度年初預算數(shù)12萬元減少1.77萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油3萬元，公務用車維修4.85萬元，公務用車保險1.81萬元，公務用車其他支出0.58萬元。2023年度公務用車保有量9輛，車均運行維護費1.14萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計157.17萬元，比上年增加9.49萬元，增加原因：隨著對臺工作不斷深入，公務活動增加，支出增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額61.55萬元，其中：政府采購貨物支出1.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出60.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.35萬元，占政府采購支出總額的93.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。截至12月31日，市臺辦共有車輛9臺，共計195.04萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算1100.73萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）：反映用于港澳臺事務方面的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
9.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除科技獎勵、核應急、轉制科研機構外用于科技方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
略。
二、項目支出績效評價報告
略。
三、項目支出績效自評表
略。
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規(guī)定，不含不予公開信息。