目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編委[2020]16號(hào)），設(shè)立北京市文化市場綜合執(zhí)法總隊(duì)（簡稱市文化市場執(zhí)法總隊(duì)），為市委宣傳部、市文化和旅游局雙重管理的副局級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以市文化和旅游局名義執(zhí)法。

　　工作職責(zé)：負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的文化、文物、新聞出版、版權(quán)、廣播電視、電影、旅游市場以及宗教等領(lǐng)域應(yīng)由省級(jí)行政主管單位行使的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域重大疑難復(fù)雜案件和跨區(qū)域案件的查處工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作。承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。

　　根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)13個(gè)處室隊(duì)，分別為：辦公室（裝備財(cái)務(wù)處）、法制監(jiān)督處（研究室）、協(xié)調(diào)指導(dǎo)處、人事處、黨群工作處、一支隊(duì)、二支隊(duì)、三支隊(duì)、四支隊(duì)、五支隊(duì)、六支隊(duì)、七支隊(duì)、八支隊(duì)。

　　市文化市場執(zhí)法總隊(duì)部門決算單位構(gòu)成包括：市文化市場執(zhí)法總隊(duì)（本級(jí)）、市文化市場執(zhí)法總隊(duì)宣傳和執(zhí)法保障中心（公益一類事業(yè)單位）共2家下屬單位。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制179人，實(shí)有人數(shù)172人；事業(yè)編制29人，實(shí)有人數(shù)26人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)10619.12萬元，比上年增加364.55萬元，增長3.56%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)10422.84萬元，比上年增加435.24萬元，增長4.36%。

　　1.財(cái)政撥款收入10319.53萬元，占收入合計(jì)的99.01%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10319.53萬元，占收入合計(jì)的99.01%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　6.其他收入103.31萬元，占收入合計(jì)的0.99%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)9978.11萬元，比上年增加144.49萬元，增長1.47%，其中：基本支出7579.62萬元，占支出合計(jì)的75.96%；項(xiàng)目支出2398.49萬元，占支出合計(jì)的24.04%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10432.51萬元，比上年增加266.02萬元，增長2.62%。主要原因：因業(yè)務(wù)工作需要增加9人。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9946.24萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出111.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.12%；文化體育與傳媒支出9784.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.51%。。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2023年度決算111.69萬元，比2023年年初預(yù)算減少1.90萬元，下降了1.67%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2023年度決算111.69萬元，比2023年年初預(yù)算減少1.90萬元，下降1.67%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算9784.33萬元，比2023年年初預(yù)算減少485.31萬元，下降了4.73%。其中：

　　“文化和旅游”（款）2023年度決算8890.27萬元，比2023年年初預(yù)算減少482.31萬元，下降了5.15%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求。

　　“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2023年度決算894.06萬元，比2023年年初預(yù)算減少3.00萬元，下降了0.33%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算50.22萬元，比2023年年初預(yù)算減少64.68萬元，下降了56.29%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算50.22萬元，比2023年年初預(yù)算減少14.68萬元，下降了22.62%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求。

　　“撫恤”（款）2023年度決算0.00萬元，比2023年年初預(yù)算減少50.00萬元，下降了100.00%。主要原因：當(dāng)年未發(fā)生撫恤有關(guān)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7553.34萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位及1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.27萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算25.38萬元減少22.11萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)9.50萬元減少9.50萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.38萬元減少1.38萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)3.27萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)14.50萬元減少11.23萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。主要原因：本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)3.27萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)14.5萬元減少11.23萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.86萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.78萬元，公務(wù)用車其他支出0.63萬元。2023年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.65萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)461.72萬元，比上年增加37.75萬元，增加原因：因業(yè)務(wù)工作需要增加9人。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額1147.54萬元，其中：政府采購貨物支出211.62萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出935.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額890.90萬元，占政府采購支出總額的77.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額310.06萬元，占政府采購支出總額的27.01%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。截至12月31日，總隊(duì)部門共有車輛5臺(tái)，共計(jì)122.26萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算1714.24萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

　　10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　11.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

第四部分  2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件2）