目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2013〕2號）、《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市城管執(zhí)法局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編委〔2020〕27號）等規(guī)定，市城管執(zhí)法局為市城市管理委管理的副局級行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門及時(shí)反映問題、通報(bào)情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
市城管執(zhí)法局設(shè)辦公室、法制處(信訪處)、執(zhí)法規(guī)劃處(研究室)、執(zhí)法協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督考核處、宣傳處(公共關(guān)系辦公室)、裝備財(cái)務(wù)處、專業(yè)執(zhí)法指導(dǎo)處、干部人事處、隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)處、黨群工作處、紀(jì)檢辦公室、工會等13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，指揮中心、教育訓(xùn)練總隊(duì)、督察總隊(duì)、執(zhí)法總隊(duì)等4個直屬機(jī)構(gòu)，執(zhí)法保障中心1個事業(yè)單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制335人，實(shí)際304人；事業(yè)編制17人，實(shí)際15人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)23384.68萬元，比上年減少2483.12萬元，下降9.60%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)22443.92萬元，比上年減少3423.88萬元，下降13.24%。
財(cái)政撥款收入22443.92萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22443.92萬元，占收入合計(jì)的100%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)22961.20萬元，比上年減少1170.04萬元，下降4.85%，其中：基本支出12936.78萬元，占支出合計(jì)的56.34%；項(xiàng)目支出10024.42萬元，占支出合計(jì)的43.66%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23384.68萬元，比上年減少2483.12萬元，下降9.60%。主要原因：北京市城市管理綜合執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目竣工，不再撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22961.20萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出305.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.33%；社會保障和就業(yè)支出1321.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.76%；衛(wèi)生健康支出924.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20409.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.88%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算305.20萬元，比2023年年初預(yù)算減少13.88萬元，下降4.35%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算305.20萬元，比2023年年初預(yù)算減少13.88萬元，下降4.35%。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出支持防汛救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算1321.75萬元，比2023年年初預(yù)算減少29.93萬元，下降2.21%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算1321.75萬元，比2023年年初預(yù)算減少29.93萬元，下降2.21%。主要原因：編制內(nèi)人員正常變動和新招錄人員變化。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算924.74萬元，比2023年年初預(yù)算減少84.29萬元，下降8.35%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算924.74萬元，比2023年年初預(yù)算減少84.29萬元，下降8.35%。主要原因：編制內(nèi)人員正常變動和新招錄人員變化。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2023年度決算20409.51萬元，比2023年年初預(yù)算減少1512.49萬元，下降6.90%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2023年度決算19475.05萬元，比2023年年初預(yù)算減少1506.19萬元，下降7.18%。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出支持防汛救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2023年度決算934.46萬元，比2023年年初預(yù)算減少6.30萬元，下降0.67%。主要原因：按照北京市城市管理綜合執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算評審結(jié)果核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12936.77萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.07萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算55.52萬元減少50.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)35.70萬元減少35.70萬元。主要原因：根據(jù)外事工作安排未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6.65萬元減少6.65萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理規(guī)定，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出，2023年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)5.07萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.17萬元減少8.10萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：未購置（更新）車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)5.07萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.17萬元減少8.10萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.85萬元，公務(wù)用車維修2.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.77萬元，公務(wù)用車其他支出0.32萬元。2023年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.01萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1197.84萬元，比上年增加51.62萬元，增加原因：編制內(nèi)人員變動正常公務(wù)支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額6151.37萬元，其中：政府采購貨物支出1761.03萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4390.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額3688.34萬元，占政府采購支出總額的59.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2916.97萬元，占政府采購支出總額的47.42%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺（套），共計(jì)655.64萬元。截至12月31日，共有車輛5臺，共計(jì)94.18萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備6臺（套），共計(jì)1256.27萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算4411.71萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.培訓(xùn)支出：指反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.行政單位離退休：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫(yī)療：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.行政運(yùn)行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.城管執(zhí)法：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
15.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件2
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件2
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2